水利局2021年部门预算公开说明

发布日期:2021-02-26作者:信息来源:

  部门预算公开信息目录

  一、部门职能职责

  二、机构设置

  三、部门收支概况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

  (三)预算收支增减变化情况说明

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费

  (二)政府采购预算

  (三)国有资产占有情况

  (四)预算绩效目标

  (五)“三公”经费预算

  (六)会议费、培训费

  (七)其他事项

  五、名词解释

  六、部门预算公开表格

  (一)部门收支总表

  (二)部门收入总表

  (三)部门支出总表

  (四)部门支出总表

  (五)部门支出总表(政府预算)

  (六)基本-工资福利

  (七)工资福利(政府预算)

  (八)基本-一般商品服务

  (九)商品服务(政府预算)

  (十)基本-个人和家庭

  (十一)个人家庭(政府预算)

  (十二)财政拨款收支总表

  (十三)一般预算支出表

  (十四)一般预算基本支出表

  (十五)一般-工资福利

  (十六)工资福利(政府预算)

  (十七)一般-一般商品服务

  (十八)商品服务(政府预算)

  (十九)一般-个人和家庭

  (二十)个人家庭(政府预算)

  (二十一)政府性基金

  (二十二)政府性基金(政府预算)

  (二十三)专户

  (二十四)专户(政府预算)

  (二十五)经费拨款预算表

  (二十六)经费拨款预算表(政府预算)

  (二十七)专项支出预算表

  (二十八)一般公共预算“三公”经费预算表

  (二十九)政府购买服务预算表

  (三十)政府采购预算表

  (三十一)部门整体支出绩效目标表

  (三十二)单位专项支出方向绩效目标表

  一、部门职能职责

  市水务局是市人民政府主管水行政工作的机构,主要职能职责为:贯彻执行国家和省有关水务工作的法律、法规、方针及政策,拟订全市水务工作的中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施,编制全市江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等重大水务专项规划并组织实施。负责全市水资源的开发利用和保护,拟订水资源保护规划,实施水资源的统一监督管理。负责全市水旱灾害防治、水利工程建设与管理、河道管理、水土保持、大中型水库移民安置、重大涉水违法事件查处、水务行业国有资产监管、水务行业科技教育和对外合作等工作,负责指导全市农村水利工作,承办市人民政府交办的其它工作。

  二、机构设置

  本部门共有编制人数300人,实有人数251人。内设科室15个分别为:办公室、人事科、计划财务与科技科、水保水资源科、水利工程建设管理科、河湖管理科、水旱灾害防御与农电科、水库移民科、机关党委、水利工程质量监督站、水利建设项目服务中心、小水电管理站、水政监察支队、河湖管理服务中心、水旱灾害防御中心。

  本部门包含下属二级预算单位6个,分别为:官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、河东防洪排渍管理站、河西防洪排渍管理站、防汛物资储备站、水利水电规划勘测设计院。

  三、部门收支概况

  2021年部门预算编报范围包括局机关及所属二级预算单位。收入包括一般公共预算收入,支出既包括保障局机关及直属单位基本运行的经费,也包括归口管理、面向全市分配的专项经费。

  (一)收入预算:(二级小标题,楷体三号)2021年年初预算数5214.33万元,其中,一般公共预算拨款5214.33万元。

  (二)支出预算:2021年年初预算数5214.33万元,其中,社会保障和就业支出774.15万元,卫生健康支出191.56万元,农林水支出4067.7万元,住房保障支出180.92万元。

  具体安排如下:

  1.基本支出:2021年年初预算数为4695.33万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、业务性商品和服务支出。其中包括基本工资1102.12万元、津贴补贴118.17万元、绩效工资387.52万元、奖金667.51万元、社会保障缴费519.79万元、住房公积金221.63万元、离休费15.75万元、退休费515.53万元、生活补助29.68万元、医疗费89.52万元、公用经费1028.11万元等。

  2.项目支出:2021年年初预算数为519万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中:

  (1)山洪灾害预警、堤防维护及水土保持专项188万元。主要用于山洪灾害监测预警系统更新维护;查处涉河、涉水违法行为;水土流失监测、水土保持宣传等。

  (2)酒埠江灌区渠道防渗配套及工程管护专项166万元。主要用于政府支付农田灌溉水费、防汛抗旱及渠道维护等。

  (3)官庄水库维修养护专项95万元。主要用于政府支付农田灌溉水费、防汛抗旱及渠道维护等。

  (4)市防汛物资储备与泵房维护专项70万元。主要用于防汛期间物资储备及泵房维护等。

  (三)预算收支增减变化情况说明:2021年度本单位年初预算数为5214.33万元,比上年减少37.1万元,主要原因是按财政要求压缩了项目经费。

  四、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费:本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出+业务性专项)共安排1028.11万元,比上年度预算减少44.62万元,减少的主要原因是:按财政要求压缩了单位运转经费。

  (二)政府采购预算:2021年年初预算数为337.64万元。包含:货物类14.62万元、服务类157.02万元、工程类166万元等。

  (三)国有资产占有情况:截止2020年12月31日,本部门共有办公及业务用房7956平方米;车辆5辆,其中一般公务用车4辆、一般执法执勤用车1辆、;单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆,预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

  (四)预算绩效目标:本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为5214.33万元,其中,基本支出4695.33万元,项目支出519万元(具体绩效目标详见附表)。?

  (五)“三公”经费预算:

  2021年“三公”经费预算数141.51万元,其中:公务接待费51.01万元、公务用车运行费80.5万元、因公出国(境)费10万元。2021年公务用车购置数0台。

  2021年“三公”经费预算数比2020年减少4.4万元,主要是因为节约了公务用车运行费。

  (六)会议费、培训费预算:

  2021年预算安排会议费15.6万元,主要是:

  1.2021年3月、全市水利工作会议、100人、3万元;

  2.2021年12月、全市水利系统办公室主任会议、60人、2万元;

  3.2021年11月、全市水旱灾害防御中心主任会议、30人、1.5万元;

  4.2021年5月、农村饮水安全工作布置会、60人、2.5万元;

  5.2021年11月、全市移民工作会议、30人、1万元。

  6.2021年7月、全市大中型灌区建设管理工作会议、50人、2.5万元;

  7.2021年4-7月、酒埠江防汛抗旱工作会议、50人、2.5万元;

  8.2021年5月、安全工作会议、20人、0.6万元。

  2021年预算安排培训费24.57万元,主要包括:

  1.2021年7月、全市水利信息宣传培训费、60人、2万元;

  2.2021年5月、党务工作者培训、70人、3万元;

  3.2021年8月、水旱灾害防御业务知识培训、120、10万元;

  4.2021年5月、移民短期技能培训班、40人、3.5万元;

  5.2021年5月、党组织书记培训、22人、1.5万元;

  6.2021年9月、专项技术培训、100人、4.57万元。

  (七)其他事项。

  我单位2021年部门预算未安排政府性基金预算及纳入专户管理的非税收入预算。

  名词解释:

  1.一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”,按照2015年1月1日起施行的新《预算法》,改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

  2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要,按基金项目编制,做到以收定支。

  3.国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制,不列赤字,并安排资金调入一般公共预算。

  4.社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金,专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制,做到收支平衡。

  5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7.“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  8.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。


附件3:2021年部门(单位)预算公开报表


下属单位预算公开:

酒埠江预算公开资料

设计院预算公开资料

官庄水库预算公开

河东排渍站预算公开资料

河西排渍站预算公开资料

防汛物资站预算公开资料


责任编辑:水利局管理员