株洲市水利局2019年度部门决算公开

发布日期:2020-08-27作者:信息来源:

株洲市水利局2019年度部门决算

目录

  第一部分株洲市水利局单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

  第二部分2019年度部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、预算绩效情况说明

  十、其他重要事项情况说明

  第四部分名词解释

  第五部分其他


第一部分  株洲市水利局概况


  一、部门职责

  (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利政策和规划,起草全市有关水利工作规章草案。组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

  (二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警相关工作,发布水资源信息和市级水资源公报。

  (三)指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

  (四)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

  (五)制定全市水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  (六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

  (七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  (八)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

  (九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

  (十)负责全市水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

  (十一)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导全市水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

  (十二)开展全市水利科技和外事工作。拟订全市水利行业的规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

  (十三)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  (十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

  (十五)职能转变。市水利局应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。株洲市水利局内设机构包括:办公室、人事教育科、计划财务科、水利工程建设管理科、水政水资源科、水土保持科、河道管理科、机关党委。

  纳入财政部2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.株洲市水利局本级

  2.株洲市官庄水库管理局

  3.株洲市酒埠江灌区管理局

  4.株洲市河东防洪排渍管理站

  5.株洲市河西防洪排渍管理站

  6.株洲市防汛物资储备站

  7.株洲市水利水电规划勘测设计院

  (二)决算单位构成。株洲市水利局2019年度部门决算汇总公开单位构成包括:株洲市水利局本级以及所属二级单位。

  从决算单位构成看,株洲市水利局决算包括:市水利局本级决算、市官庄水库管理局决算、市酒埠江灌区管理局决算、市河东防洪排渍管理站决算、市河西防洪排渍管理站决算、市防汛物资储备站决算、市水利水电规划勘测设计院决算。

  第二部分

  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(如为空表,写明:本单位无政府性基金预算财政拨款收入和支出)

  详见附件


第三部分  2019年度部门决算情况说明


  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收入总计10125.12万元、支出总计10196.89万元。与2018年相比,收入减少1425.99万元,减少12.3%,支出减少1260.91万元,减少11.0%,主要是因为酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目国债资金减少及水利水电规划勘测设计院事业收入减少等原因。

  二、收入决算情况说明

  本年收入合计10125.12万元,其中:财政拨款收入8480.2万元,占83.8%;事业收入1630.54万元,占16.1%;其他收入14.38万元,占0.1%。

  三、支出决算情况说明

  本年支出合计10196.89万元,其中:基本支出7024.24万元,占68.9%;项目支出3172.65万元,占31.1%。

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计8480.2万元,支出总计8494.54万元与2018年相比,收入减少1154.69万元,减少12.0%,支出减少1185.62万元,减少12.2%,主要是因为酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目国债资金减少及水利水电规划勘测设计院事业收入减少等原因。

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2019年度财政拨款支出8445.53万元,占本年支出合计的82.8%,与2018年相比,财政拨款支出减少1135.45万元,减少11.9%,主要是因为酒埠江灌区管理局节水改造与续建配套项目国债资金减少及水利水电规划勘测设计院事业收入减少等原因。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2019年度财政拨款支出8445.53万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出791.66万元,占9.4%;卫生健康支出363.2万元,占4.3%;农林水支出7290.67万元,占86.3%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2019年度财政拨款支出年初预算数为5348.6万元,支出决算数为8445.53万元,完成年初预算的157.9%,其中:

  1.社会保障和就业支出行政事业单位离退休归口管理的行政单位离退休。

  年初预算为112.31万元,支出决算为111.98万元,完成年初预算的99.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  2.社会保障和就业支出行政事业单位离退休事业单位离退休。

  年初预算为396.63万元,支出决算为426.41万元,完成年初预算的107.5%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  3.社会保障和就业支出行政事业单位离退休机关事业单位基本养老保险缴费支出。

  年初预算为253.72万元,支出决算为225.5万元,完成年初预算的88.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  4.社会保障和就业支出抚恤死亡抚恤。

  年初预算为0万元,支出决算为27.77万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:初未申请财政预算,为年中追加预算。

  5.卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗。

  年初预算为107.86万元,支出决算为98.99万元,完成年初预算的91.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  6.卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗。

  年初预算为197.88万元,支出决算为198.58万元,完成年初预算的100.4%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  7.卫生健康支出行政事业单位医疗公务员医疗补助。

  年初预算为68.53万元,支出决算为65.62万元,完成年初预算的95.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:人员变动。

  8.农林水支出农业行政运行。

  年初预算为83.92万元,支出决算为83.1万元,完成年初预算的99%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中调剂用于其他科目。

  9.农林水支出农业其他农业支出。

  年初预算为0万元,支出决算为150万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  10.农林水支出水利行政运行。

  年初预算为3374.03万元,支出决算为3477.7万元,完成年初预算的103.1%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  11.农林水支出水利水利行业业务管理。

  年初预算为0万元,支出决算为178万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  12.农林水支出水利水利工程建设。

  年初预算为357.8万元,支出决算为1434.62万元,完成年初预算的400.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  13.农林水支出水利水利工程运行与维护。

  年初预算为0万元,支出决算为340万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  14.农林水支出水利水利前期工作。

  年初预算为0万元,支出决算为30万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  15.农林水支出水利水土保持,

  年初预算为160万元,支出决算为155.33万元,完成年初预算的97.1%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中调剂用于其他科目。

  16.农林水支出水利水资源节约管理与保护。

  年初预算为0万元,支出决算为35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  17.农林水支出水利防汛。

  年初预算为50万元,支出决算为157.99万元,完成年初预算的316%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  18.农林水支出水利抗旱。

  年初预算为0万元,支出决算为50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  19.农林水支出水利其他水利支出。

  年初预算为185.92万元,支出决算为1198.94万元,完成年初预算的644.9%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年初未申请财政拨款预算,为年中预算追加资金。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年度财政拨款基本支出5312.87万元,其中:人员经费3846.63万元,占基本支出的72.4%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费1466.65万元,占基本支出的27.6%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)"三公"经费财政拨款支出决算总体情况说明

  "三公"经费财政拨款支出预算为156.81万元,支出决算为125.83万元,完成预算的80.2%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为5.6万元,支出决算为5.6万元,完成预算的100%%,与上年相比增加5.6万元,增长的主要原因是根据政策有同志出国考察。

  公务接待费支出预算为56.81万元,支出决算为37.23万元,完成预算的65.5%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中调剂用于其他科目。与上年相比减少22.46万元,减少37.6%,减少的主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求,从严控制公务接待行为。

  公务用车购置费及运行维护费支出预算为94.4万元,支出决算为83万元,完成预算的87.9%,决算数小于年初预算数的主要原因是年中调剂用于其他科目。与上年相比减少14.64万元,减少15.0%,减少的主要原因是认真贯彻落实中央"八项规定"精神和厉行节约要求,从严控制公务用车购置费及运行维护费经费开支。

  (二)"三公"经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年度"三公"经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算37.23万元,占29.6%,因公出国(境)费支出决算5.6万元,占4.4%,公务用车购置费及运行维护费支出决算83万元,占66%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为5.6万元,全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次,开支内容包括:

  赴以色列、土耳其、埃及经贸洽谈考察,因"7.10"特大洪灾,临时返回单位指挥调试防汛抗洪工作,但考察学习费大部份不能退还开支,支出5.6万元。

  2、公务接待费支出决算为37.23万元,全年共接待来访团组324个、来宾1939人次,主要是主要用于各县市区交流工作及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为83万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费83万元,主要是单位公务用用车的燃油费、保险费、维修费及安全奖等支出,截止2019年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2019年度政府性基金预算财政拨款收入49.01万元;年初结转和结余0万元;支出49.01万元,其中基本支出9.01万元,项目支出40万元;年末结转和结余0万元。

  九、关于2019年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况

  根据预算绩效管理要求,本单位组织对2019年度水利项目支出开展了绩效自评,共涉及资金6820万元,占项目支出预算总额的95%。从评价情况来看,有关项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高,绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。

  (二)部门决算中项目绩效自评结果

  1.整体绩效评价报告

  详见第五部分其他

  2.项目绩效评价报告

  详见第五部分其他

  十、其他重要事项情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  本部门2019年度机关运行经费支出5312.87万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接),比年初预算数增加4087.16万元,增长333.4%。主要原因是:一是我局局属二级机构防汛物资站属于差额拨款单位、水利水电勘测设计院属于自收自支单位,故财政年初预算中未安排单位运转经费、二是河东、河西排渍站追加的水电费及维修维护费用等。

  (二)一般性支出情况

  2019年本部门开支会议费17.53万元,用于:1.召开全市水利系统办公室工作会议,人数59人,内容为总结2018年全市水利系统办公室工作,部署安排今年和今后一个时期办公室工作。经费预算1.76万元。2.全市水利局长座谈会暨重点工作安排,人数60人,内容为全市水利工作汇报。经费预算2.26万元。3.全市水利重点工作调试会,人数70人,内容为为圆满完成年度各荐水利工作任务。经费预算1.6万元。4.召开全市农村人居环境整治暨秋冬水利工作现场推进全,人数150人,内容为上午赴岳阳学习考察,下午召开电视电话会议。经费预算2.1万元。5.全市小型水库巡查管护人员培训示范班会议,人数63人,内容水库巡视检查,巡视检查记录,维修养护和水库抢险,经费预算2.2万元。6.省库区移民中心来株洲考核移民村整村推进建设及移民产业发展会议,人数8人,内容考核移民村整村推进建设及移民产业发展。经费预算0.3万元。7.全年工作会议,人数60人,内容是安排部署酒埠江灌区管理局2020年工作。经费预算1.4万元。8.酒埠江防汛工作会议,人数30人,内容是安排部署防汛工作。经费预算0.8万元。9.酒埠江安全工作会议,人数20人,内容是安排部署安全工作。经费预算0.6万元。10.酒埠江抗旱工作会议,人数30人,内容是安排部署抗旱工作。经费预算0.8万元。11.河长制工作会议,人数20人,内容是落实灌区河长制工作。经费预算0.6万元。12.酒埠江2018年年终工作会议,人数60人,内容总结2018年工作。经费预算1.4万元。13.官庄水库除险加固工程竣工验收会议,人数51人,内容为省水利厅主持对官庄水库(1993-2003年)除险加固工程进行竣工验收。经费预算2.26万元。

  开支培训费18.38万元,用于1.开展政府新会计制度培训,人数22人,内容为新旧会计制度徇衔接具体工作要求、新会计软件实务操作。经费预算0.51万元。2.全市堤防水闸基础信息填报暨水闸注册登记工作培训会,人数33人,内容为部署堤防水闸信息填报工作,传授全国堤防水闸信息系统操作方法。经费预算0.37万元。3.系统内党务干部培训,人数46人,内容为对全体党务干部进行一次全面培训。经费预算1.11万元。4.水利改革发展总基调贯彻落实情况调研培训,人数36人,内容为水利改革发展总基调贯彻落实情况调研。经费预算0.79万元。5.全市质监与建管业务培训,人数40人,内容为质监与建管业务培训。经费预算0.8万元。6.酒埠江职业能力提升培训,人数68人,内容为职业能力提升培训。经费预算3万元。7.酒埠江安全生产知识培训,人数68人,内容为安全生产知识培训。经费预算2.81万元。8.党建知识培训,人数45人,内容为党建知道培训。经费预算1.98万元。10.业务知识培训,人数68人,内容为信息化业务知识培训。经费预算2.99万元。11.业务知识培训,人数68人,内容为业务知识培训。经费预算2.98万元。12.提升副科以上管理干部业务水平培训,人数13人,内容为党建工作及精神文明建设、水库工程运行管理、水库水生态文明建设、水电站运行管理、工程计划财务管理等。经费预算1.3万元。

  (三)政府采购支出情况

  本部门2019年度政府采购支出总额365.64万元,其中:政府采购货物支出3.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出362.61万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (四)国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆,其他用车主要是单位公务用车。单位价值50万元以上通用设备1台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

  (五)其他

  本单位有独立网站,在局机关网站和财政局部门决算公开专栏中公开。


第四部分  名词解释


  一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  七、"三公经费"支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。


第五部分  其他


  2019年度部门整体支出绩效评价报告

  一、预算单位基本情况

  株洲市水利局是市人民政府主管水行政工作的正处级行政机关,属市一级预算单位。根据株办〔2019〕33号文件规定,本部门主要职责是:

  (一)负责保障全市水资源的合理开发利用。拟订全市水利政策和规划,起草全市有关水利工作规章草案。组织编制全市水资源规划、市确定的重要江河湖泊流域综合规划、防洪规划等重大水利规划。

  (二)负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障。组织实施最严格水资源管理制度,实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨区域水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源论证、防洪论证制度和水资源有偿使用工作。指导全市水利行业供水和乡镇供水工作。按规定组织开展水资源调查评价和水资源承载能力监测预警相关工作,发布水资源信息和市级水资源公报。

  (三)指导全市水资源保护工作。会同有关部门组织编制实施水资源保护规划。指导饮用水水源保护有关工作。指导地下水开发利用、地下水资源管理保护。

  (四)负责全市节约用水工作。拟订节约用水政策,组织编制全市节约用水规划并监督实施。组织实施用水总量控制等管理制度,指导和推动节水型社会建设工作。

  (五)制定全市水利工程建设和运行管理有关制度并组织实施,负责提出全市水利固定资产投资规模、方向、具体安排建议并组织指导实施,按市政府规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,提出水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。

  (六)指导全市水利设施、水域及其岸线的管理、保护与综合利用。指导江河湖泊及河口的治理、开发和保护。指导河湖水生态保护与修复、河湖生态流量水量管理以及河湖水系连通工作。承担河(湖)长制组织实施具体工作。

  (七)指导监督全市水利工程建设与运行管理。组织指导水利基础设施网络建设和运行管理。指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  (八)负责全市水土保持工作。拟订水土保持规划并监督实施,组织开展水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作,指导重点水土保持建设项目的实施。

  (九)指导全市农村水利工作。组织开展大中型灌排工程建设与改造。指导农村饮水安全工程建设管理工作,指导节水灌溉有关工作。指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设。指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。

  (十)负责全市水利工程移民管理工作。拟订大中型水库移民有关政策并监督实施,组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导监督水库移民后期扶持政策的实施。协调推动水库移民对口支援等工作。

  (十一)负责全市重大涉水违法事件的查处,协调跨县(市、区)水事纠纷,组织指导水政监察和水行政执法。依法负责水利行业安全生产工作,组织指导全市水库、水电站大坝等水利工程设施的安全监管。

  (十二)开展全市水利科技和外事工作。拟订全市水利行业的规程规范并监督实施,组织开展水利行业质量监督工作。

  (十三)负责落实全市综合防灾减灾规划相关要求,组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施。承担水情旱情预警工作。组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案,按程序报批并组织实施。承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。承担台风防御期间重要水工程调度工作。

  (十四)完成市委和市政府交办的其他任务。

  (十五)职能转变。市水利局应切实加强全市水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先,从增加供给转向更加重视需求管理,严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先,加强水资源、水域和水利工程的管理保护,维护河湖健康美丽。坚持统筹兼顾,保障合理用水需求和水资源的可持续利用,为经济社会发展提供水安全保障。

  根据职责,水利局内设科室15个,分别为:办公室、人事科、计划财务与科技科、水保水资源科、水利工程建设管理科、河湖管理科、水旱灾害防御与农电科、水库移民科、机关党委、水利工程质量监督站、水利建设项目服务中心、小水电管理站、水政监察支队、河湖管理服务中心,及3个副处级、4个正科级直属单位,分别为:水旱灾害防御事务中心、官庄水库管理局、酒埠江灌区管理局、河东防洪排渍管理站、河西防洪排渍管理站、防汛物资储备站、水利水电规划勘测设计院。

  二、预算支出及绩效情况

  (一)预决算及信息公开情况

  1、2019年预算情况

  2019年年初预算5348.6万元,其中工资福利支出预算2861.46万元、一般商品和服务支出预算1225.71万元、对个人和家庭的补助预算593.63万元、项目经费667.8万元。

  2、2019年决算情况

  2019年全年总收入10125.12万元。

  2019年全年总支出10196.89万元,其中基本支出7024.24万元,项目支出3172.65万元。

  3、预决算信息公开情况:

  2019年预决算均按财政局要求在水利局官网上进行了信息公开。

  (二)资金使用及绩效情况。

  1、收支情况

  2019年全年总收入10125.12万元,其中:财政拨款收入8480.2万元、事业收入1630.54万元、其他收入14.38万元。其中一般公共预算财政拨款收入8431.19万元,占总收入的83.3%,政府性基金预算财政拨款收入49.01万元,占总收入的0.5%。

  2019年财政拨款支出8445.53万元,其中工资福利支出3073.66万元,占总支出的36.4%;商品和服务支出3601.46万元,占总支出的42.6%;对个人和家庭的补助支出772.57万元,占总支出的9.1%;资本性支出(基础建设)20.15万元,占总支出的0.2%;资本性支出977.69万元,占总支出的11.7%。

  2019年"三公"经费125.83万元,其中因公出国费用5.6万元、公务用车购置及运行费83万元、公务接待费37.23万元。我单位严格公务接待管理,严控公务接待标准,压缩陪同人员;公务用车购置及运行维护费认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神,贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神,切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行经费。比2018年"三公"经费缩减20%。

  2、整体支出绩效情况

  2019年,在市委、市政府的正确领导下,在市人大、政协有力监督下,在省水利厅大力支持下,株洲市水利系统贯彻落实"节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力"的新时期治水方针,紧扣"水利工程补短板、水利行业强监管"思路,突出水旱灾害防御、水利工程建设、水环境保护与治理等重点,重基础、补短板、强监管,水利各项工作提档升级。这一年,全市水利系统紧紧围绕水利中心工作,服务全市经济社会发展大局,着力满足人民日益增长的美好生活需求,水利工作有声有色,成绩可圈可点,为全市经济社会高质量发展提供了有力的水利支撑。

  (一)齐心协力,守住了水旱灾害防御底线

  今年入汛以来,我市天气呈现暴雨过程多、强度大、重叠度高等特点,更出现了旱涝急转的天气变化,湘江流量超百年一遇、水位逼近历史最高。面对防灾减灾救灾异常严峻的形势,积极践行"两个坚持、三个转变"新时期防灾减灾新理念,紧扣防汛目标,加快防汛水利工程建设,加大安全隐患排查力度,加强防汛措施落实,精心安排、科学调度,积极会商,全力以赴抵御了"6.6""6.20""7.6"等多轮强降雨和1次台风(白鹿)过程,有序应对了7月下旬以来罕见连续晴热干旱,尤其是打赢了"7.6"特大暴雨洪灾防御战役,最大限度降低了人民群众的财产损失。

  1.突出抓好机构改革。在机构改革之前,召开了全市防办主任座谈会,明确了机构改革关键期备汛工作要点和纪律要求。市县两级积极与应急管理等相关部门工作协调和衔接,加强水旱灾害防御工作部署调度,在职能调整、人员转隶后,确保职责不缺位、工作不断档、力度不减弱。

  2.突出抓好会商联动。强降雨期间和应急响应期间,与市防指有关成员单位实行"五个统一"制度(即:统一集中办公、统一值班值守、统一集中会商、统一对外发布信息、统一集中指挥),强化线上及线下会商,逐步健全部门联动机制。"7.6"历史罕见暴雨洪灾期间,坚持"一天一会商",科学研判、密集部署,根据汛情灾情发展,适时将防汛应急响应由Ⅳ级提升至Ⅱ级,发布《水旱灾害防御预警》11期、《汛情快报》15期,市水利局机关干部充实到"一办九组"中,并全面负责技术指导组、督查督办组工作,有力有序应对了异常严峻的防汛抗灾形势。

  3.突出抓好督查指导。组织5个督查组对全市防汛工程实施地毯式排查,充分利用"湘汛通"直报系统,对存在的度汛安全隐患发现一处登记一处,督查组共查出安全隐患200余处,建立台账限时整改到位。特别是在"7.6"特大暴雨洪灾中,我局组织5个督查组连夜赶赴各县市区督查指导防汛抗灾工作;水旱灾害防御值班室拨打或接听电话6000多个,抽查乡镇值班值守情况1059次;964座水库管护员全部上堤上坝,3万多人次进行巡堤查险;市级成功处置茶陵县龙头水库、渌口区将军村湘江干堤等64处险情;有力确保了防指指令向一线传达、防汛信息从一线收集、工作责任向一线传导、技术力量向一线派驻、抢险物资向一线驰援。市河东、河西排渍站抽排累计1240小时,确保城区防汛安全。

  4.突出抓好基础工作。严格落实防汛抗旱责任制,明确了各县市区防汛抗旱行政责任人。围绕城市防洪、水库、水电站、山洪灾害危险区等关键环节,4月份在媒体上公示了水库防汛责任人和大坝安全责任人。完善了水库调度规程和防汛抢险应急预案,充实细化了山洪灾害防御预案,修订完善各类方案预案1000多件,编制完成19个抗旱应急水源工程调度方案。强化24小时值班和领导带班制度,每轮强降雨期间"点对点"抽查督促值班值守,下达洪水调度文件28份,调度命令6次,电话调度指令60余次,共调度945座水库(721座水库发生溢洪),拦蓄洪量近1.4亿立方米,极大缓解防汛压力,避免更大损失。同时,加快修复各类水毁灾损水利设施,确保春播春种、安全度汛和群众饮水安全。

  下发《株洲市防洪排涝薄弱环节治理三年行动计划(2019-2021年)》,紧锣密鼓启动薄弱环节治理工作,提高全市防洪排涝能力。

  5.突出抓好队伍建设。市县乡三级建立584人组成的水旱灾害防御抢险专家队伍和1500人左右防汛抗旱专业服务队伍。市、县防指组织协调军分区、武警、消防等进行抢险救灾演练,与省消防总队航空救援大队在万丰湖开展水域救援演练。做好防汛抗灾物资储备清理和评估,全市储备到位约3000万元的物资设备,在"7.6"特大暴雨洪灾,物资全部驰援各县市区抗灾救灾,特别是,市防汛物资储备站调拨10余批次140余万元防汛物资,出动大功率抽水泵前往灾情重地紧急救援。同时,统筹抓好抗旱工作,协调完善跨行政区域用水配水方案,科学调度酒埠江、官庄、等大中型水库,合理安排19个抗旱应急水源引调提水工程,确保旱涝急转地区的生活生产用水不断档。

  (二)突出重点,掀起了水利建设高潮

  以省级以上投资重点水利建设项目、防洪排涝薄弱环节治理、水毁水利设施灾后恢复重建为重点,完善政府投入、部门融资、社会筹资相结合的水利投资模式,全面推进水利工程建设。

  1.以项目为核心,促进设施建设升级。启动了102座小型病险水库除险加固建设,按照上级要求年底前可实现80%的建设进度;完成了32.1公里中小河流治理和12.3公里主要支流治理;完成了攸县、醴陵市、株洲县三个小农水项目县及5个县区的高效节水灌溉省级奖补项目建设任务,建成高效节水灌溉面积2万亩;完成了酒埠江、官庄大型灌区省级追补资金项目和新增量测水项目建设任务,完成了3个农业水价综合改革项目县、2个中型灌区省级追补资金建设项目建设任务;巩固提升农村饮水安全8.12万人;推进3个国家水土保持重点治理项目,综合治理水土流失面积10.9平方公里;提前一年完成了全市43座"十三五"农村水电增效扩容改造任务。在完成建设任务的同时也狠抓质量,对于建强水库除险加固等不合格工程,坚决要求返工并对相关单位进行了约谈、行政处罚。

  2.以资金为保障,促进项目顺利实施。积极与省厅对接,及时了解和掌握投资动态和政策,共争取上级资金8.35亿元。其中,中小河流及重点县治理10286万元、主要支流(四水)治理12659万元、小二型水库除险加固9893万元、农村饮水安全巩固提升8444万元、水毁修复工程7790万元、水土保持治理2022万元、灌区节水改造1458万元、水利维修养护1292万元、山洪灾害治理550万元。同时,按照"实施一批,储备一批,谋划一批"的原则,完成了我市拟列入"十四五"规划重大水利工程项目,积极主动做好项目的前期储备工作,完成规划内7处中小河流治理项目、8处主要支流治理项目的审批工作,完成官庄水库第一期除险加固工程竣工验收及除险加固初步设计招投标,完成茶陵县大垅中型水库可研送审,积极争取2020年省级以上水利重点建设项目。

  3.以监管为手段,促进工程发挥效应。进一步落实水库大坝安全管理责任,深入推进水库大坝安全运行管理,完成了586座小型水库的维修养护任务,全市的小型水库管护工作严格按工作落实情况兑现奖补;开展了巩固脱贫清零、农村饮水安全"回头看"两项行动,组成5个督查组,对相关县市区建档立卡贫困人口的饮水问题进行随机实地抽查,上报普查核查资料9套;组织各县市区集中填报农饮信息,数据准确率和填报进度排名全省第一;下发了《株洲市农村饮水安全水质提升年工作方案》,在全省率先出台了《株洲市农村饮水安全工程运行管理办法(试行)》,进一步规范我市农村饮水安全工程运行管理,确保工程安全、持久运行。全面启动了水库堤防堤坝管养专项整治行动,下发《株洲市堤坝管养专项整治行动方案》,建立了全市堤坝管养专项整治行动联络系统,已基本完成了水库堤防普查摸底和水库大坝砍树清杂,水库水位尺的安装已经全面铺开,其它工作正在陆续启动。

  (三)久久为功,打好了河湖治理战役

  坚持山水林田湖草系统治理,以改善水生态、水环境质量为核心,助力河长制,动态化调整四级河长2473人,积极维护河湖健康生命。

  1.强力推进河湖"清四乱"。先后召开了4次市级河长责任联系单位工作协调会进行调度,我局专门组织成立督查组,前后十余次进行不定期暗访,发现问题,严格按照"一单四制"要求,坚持立行立改,边排查边、边整改、边销号,并实行月报台账制,对河湖"清四乱"进度实行动态监管,确保件件有人负责、环环有人跟踪。全市共排查河湖"四乱"问题161处,已销号161处,销号率达100%。

  2.有序推进河湖划界。制定《株洲市河湖管理范围划定工作方案》,将流域面积在50平方公里以上的78条河流的管理范围划界纳入方案,多次召开专题工作会议,与国土部门联合,统一部署全市河湖划界工作,明确市管河道洣、渌江划界由市级负责,其余河道划界按照属地原则,由所在县市区负责。目前,湘江、洣江和渌江河道划界方案已经完成,其他河流方案编制完成率100%,流域面积在50平方公里以上的78条河流(95个河段)全部完成公示,11月底全部完成批复、公告。

  3.稳步推进河道采砂管理。按时完成2019年省、市、县管理河道采砂年度采砂计划申报,及时分解指标到相关县市。对上一轮已到期的天元区、渌口区已按要求停采,目前,各县市区根据采砂规划和省厅下达采砂计划,新一轮砂石开采即将启动。加强河道采砂管理,合理开发利用砂石资源,《湘江株洲段河道采砂规划(2017~2020)》编制已由省人民政府审批,全市共设置可采区34个(渌口区5、醴陵10、攸县5、茶陵9、炎陵5),进一步规范河道采砂行为,确保河防洪安全。特别是渌口区已经成立砂石管理办公室,建立河道采砂视频监控中心,每个砂场设有视频监控、地磅等工具,每条采砂船安装GPS定位系统,区财政每年安排预算资金350万元,抽调和聘用人员47人,设立4个执勤点,配备车辆5台、船只4艘,实行24小时巡查值守,维护采砂管理秩序。

  4.持续推进河道保洁。全市配备河道垃圾打捞船只16艘,组建打捞队伍300多人,集中清理重要河段、重要水库、电站等重点区域的垃圾,湘江株洲段89.6公里全部通过政府购买服务,由专业保洁公司承包河道保洁任务。开展河道垃圾专项清理整治行动,对大面积爆发的河道垃圾,倒排工期,挂图作战,打捞处理河道漂浮垃圾1.3万余吨,维护河湖健康。

  5.扎实推进小水电清理整改。按照《湖南省小水电清理整改实施方案》,对全市279座小水电站进行排查摸底,编制完成了以县为单元的小水电清理整改综合评估报告,该报告已于9月底前组织专家评审、市级部门复核,并已上报省水利厅备案,11月底前,将根据综合评估结论是整改类和退出类的271座电站,均要完成"一站一策"整改方案编制、审批、上报至省水利厅备案。重点推进桃源洞国家级自然保护区8座小水电站退出工作。开展绿色小水电站创建工作,结合城镇生态建设、美丽乡村建设等,打造一批高标准、高质量的绿色小水电站创建典型。启动了已列入国家扶贫电站建设计划的茶陵青年电站右岸新增装机7000Kw建设,争取明年投入运行,投产后每年将上交茶陵县政府200万元的扶贫收益金,收益金用于茶陵县的扶贫工作。

  (四)综合施策,激发了依法治水活力

  强化水利行业监督管理,通过建立、落实标准规范和制度体系,严守行为红线,通过强有力的监管发现问题、解决问题。

  1.依法治水开创新局面。坚持24小时值班巡查,继续实行"4+1"多部门轮值执法机制,对湘江株洲城区段的涉水涉河违法行为,做到及时发现及时查处。今年来,共处理市民投诉和市长热线派送单上70多件次,切割船只6条,下达责令停止水事违法行为通知书20份,立案调查2起,已罚款10万元。开展扫黑除恶线索排查行动,对重点人员、重点场所、重点领域和群众举报线索进行排查,上报线索8条。查处部级遥感监管疑似违法违规项目59个,督促已审批水土保持方案的26个项目,对违法违规的33个项目下达限期整改通知书。将省级遥感监管651个疑似违法违规项目清单下达到各县市区,要求12月底前完成执法查处。开展长江经济带生产建设项目水土保持监督执法专项行动,查处违法项目19个。督导醴陵市水利局妥善处理雪峰山水土流失,对新建杭州至长沙铁路客运专线项目途径醴陵市、渌口区路段的水土保持方案实施情况、补偿费缴纳情况等进行核查。

  2.水资源管理实现新发展。积极推动节水行动,大力开展节水载体培育创建工作,全省第一批30家省级节水载体我市8家单位名列其中,创建数量和质量均名列全省前茅;推进县域节水型社会达标建设渌口区成功通过省水利厅组织的县域节水型社会达标验收;开展取水工程(设施)核查登记,全市共核查取水工程(设施)1749处,其中重点取水工程(设施)1669处,共登记取水工程(设施)2610处,已发证取水许可证登记比例达98%,全市大中型灌区取水许可工作也按要求如期完成。集中开展无证取水和取水许可审批不规范等问题整治,完成281处农饮工程取水许可。制定了2019年河道外取用水计划,扎实做好用水总量统计,完善了重点用水单位名录,加强重点用水户监控,开展县以下集中式水源地突出环境问题排查整治。同时,利用"世界水日""中国水周"等时间节点,开展形式多样的水法宣传活动,发放各类水法律法规宣传资料2万余份,悬挂宣传横幅、标语200余条、张贴宣传画报1000余张,营造全民节水护水新风尚。

  3.安全生产与质量监管展现新作为。组织开展安全生产"大排查大整治大管控"、"强执法防事故"等8次专项行动,全市累计排查涉水企事业单位2737次,消除50处重大安全隐患。严格规范"五审"制度,采取检查、督查、飞检、约谈、等多种质量监管手段,对在建水利工程进行检查,做到横向到边,纵向到底,不留死角,下达质量问题整改通知书23份,通报2份,督办函3份,书面明确整改问题100余个,责令停止施工、拆除重建的3起。

  4.水利改革取得新突破。深化农业水价综合改革,在茶陵县农田水利综合改革试点中大力推行"项目村遴选"立项模式以及"以奖代补、先建后补、民办公助"建设管理模式,已完成试点总结评估;深化水行政管理体系改革,推进"最多跑一次"改革,合理划分市、县各级水利部门事权,建立事权清晰、权责一致、规范高效的水行政管理体系,行政审批从13个工作日精简到5个工作日,批复水土保持方案26个,已收取规费1604万元,其中水资源费1462万元,水土保持补偿费142万元,预计到年底市本级可收到规费1800万元;深化水利建设市场监管改革,推行水利工程质量终生负责制、水利工程质量监督视频监管,严格实行红黑名单管理,全面强化水利建设质量、资金、安全监管。

  5.水库移民管理带来新气象。投入3260万元,实施移民美丽家园建设项目198个,生产开发及配套设施项目148个,建设种植蔬菜大棚380亩,拼宽改造通村道路132公里,改造渠道62公里,切实改善库区民生。因地制宜发展休闲度假、农耕体验等移民乡村旅游,借助金融帮扶、就业帮扶、移民后期扶持项目和建整扶贫办点投入等平台,建立移民长期稳定的增收机制和后续发展能力。如,酒埠江酒仙湖村全村拥有"农家乐"家庭旅馆23家,年户均纯收入达10-12万元;茶陵县为符合条件的移民提供创业小额贷款贴息,有效解决了移民群众创业"资金缺"、贷款"付息重"的问题;举办各类职业技术培训班15期,培训移民1257人次,有效解决移民创业就业"能力弱"的问题。

  6."温暖企业"贡献新力量。成立"产业项目建设年"活动暨"温暖企业"行动领导小组,多次走访联系企业,调查了解企业实际困难。通过多方努力沟通协调,妥善解决了湖南长株潭国际物流有限公司转型及过渡期员工生存问题、周边智汇路铁路道口游商、违停车辆、种菜等问题;帮助湖南天顺房地产开发有限公司办理缓交医保费用;湖南恒茂高科股份有限公司养老保险单位缴费费率由19%降低至14%,医疗保险缴费基数由10%降低至5%,极大减轻了企业负担。

  (五)砥砺奋进,水利队伍勇担重任

  坚持将自身建设摆在重要位置,积极践行"忠诚、干净、担当、科学、求实、创新"新时代水利精神,与水利建设同谋划,共推进。

  1.夯实党建基础,增强凝聚力。制定出台了《水利局党建工作要点》,老干支部提前进行了换届,确保机关党建工作责任层层落实到岗、落实到人。开展8个党支部书记及2名党委书记"双述双评",完成局机关党委及所属4个支部的换届工作,组织系统内15个党支部召开了"五化"支部座谈交流会,市水利水利电勘测设计院党支部被命名为"2018年度市直机关基层党建示范点",另有3个党支部通过"五化"支部验收,我局的党建工作被市委通报表扬为基层党建工作成效明显的市直单位(全市市直机关仅我局获此荣誉)。在今年"7.6"特大暴雨洪灾中,全局干部积极迎战,实行"24小时连轴转"模式,预报、查险、除险、巡查……抢险抗灾一线处处是水利人身影,将新时代水利精神化为生动实践,我局已成功创建成省级文明单位。

  2.落实学习教育,提升战斗力。扎实推进"两学一做"学习教育常态化制度化和开展"不忘初心,牢记使命"学习教育活动,邀请了市委党校、市委讲师团等单位专家学者开堂授课,共组织党组中心组、全体党员集中学习12次,组织局领导讲专题党课9次,组织全体党员开展先进典型教育3次、红色教育6次、警示教育3次、形势政策教育4次,撰写集中研讨发言材料33篇。积极开展基层调研9次,通过调研解决实际问题3个,调研成果转化1个。组织党务工作知识培训45人,组织4名入党积极分子集中轮训1次,完成在职党员"学习强国"注册学习工作。严格按照党员发展标准和程序,发展党员4名,转正预备党员1名,新确定发展对象4名,加速了党员队伍"新陈代谢"。加强年轻干部锻炼,选派1名干部到醴陵市泉水村开展驻村扶贫工作。开展了向余元君同志学习活动和新时代水利精神宣传活动,增强水利系统干部争先创优意识,有效地树牢新时代水利奋斗者的价值导向。

  3.抓实机构改革,提高执行力。在前期充分调研摸底和沟通汇报的基础上,完成了市水利局机关"三定"方案编制和市水旱灾害防御中心"三定"方案的编制报送工作,顺利完成了原防办4名工作人员转隶相关工作,同市生态环境局、市农业农村局、市自然资源和规划局就部门职责划转事宜完成了沟通协调工作,顺利实现只划转职责不划转人员编制的目标,进一步理顺单位职能,实现了机构改革的平稳过渡。落实中央关于公务员职务职级并行规定,制定了职级晋升原则方案,完成了10名公务员职级套改,6名公务员的职级晋升工作。

  4.做实干部作风,培养内生力。认真开展水利扶贫领域作风整治工作,抓实市委第六轮巡察反馈问题的整改,完成了全部8个问题的整改工作,重点对水利项目建设,招投标等工作的各个环节廉政风险进行了排查,并制定预防措施。结合"不忘初心,牢记使命"主题教育专项整治工作重点整改落实党中央决策部署阳奉阴违等8个方面的突出问题2个,整改群众关心的突出问题2个、整改群众反映的难点热点问题2个、整改民生领导的突出问题4个。扎实开展"六个专项治理"工作,及时整改市纪委监委反馈问题6个,整改纪检组交办问题7个。局党组专题研究党风廉政建设工作7次,与派驻纪检组就党风廉政建设开展联合会商2次,开展集中廉政谈话28次,重点对端午、中秋等主要节日进行专项监督检查,建立局系统正科级干部的数据档案,制定了《机关内部管理制度》,对因私出国境、请休假、公车使用、出差报销等进行统一规范。统筹安排了城区办公的8个党支部在职党员进社区活动,认领党员志愿服务岗位20余个,组织52人参加义务植树200余棵,激发干部奋发向上的工作热情。

  2019年度项目绩效评价报告

  一、堤防维护水土保持经费。

  资金安排情况:2019年预算安排堤防维护水土保持经费160万元,其中堤防维护及河道采砂整治专项经费100万元、水土保持专项经费60万元。该资金全部由财政直接拨付到市水利局机关。

  项目绩效自评情况:该资金主要主要用于查处涉河、涉水违法行为;宣传涉水法律、法规;保护涉水工程及水工程设施安全,依法治水,确保人水和谐。全年以4+1的模式对河道进行轮值巡察,对涉河、涉水违法行为收取罚没收入10万元,确保了湘江株洲段水工程正常运行,堤防完好率100%,群众满意度100%。

  治理水土流失,提高了全社会的水土保持法制观念,增强了公众的水土保持意识。治理水土流失面积60平方公里,治理崩岗18处。联合城市5区在市本级范围内查处部级遥感监管疑似违法违规项目59个,督促已审批水土保持方案的26个项目,尽快将相关信息录入全国水土保持监督系统,对违法违规的33个项目下达限期整改通知书,群众满意度100%。

  二、山洪灾害预警非工程措施建设经费

  资金安排情况:2019年预算安排山洪灾害预警非工程措施建设经费100万元,由财政局直接拨付到市水利局机关。

  项目绩效自评情况:该资金主要是对山洪灾害监测预警系统进行维护更新,保证汛期安全运行;对全市水旱灾害防御部门的领导和工作人员进行全面的业务培训,使其熟悉水旱灾害工作职责、工作规程,全面提升各项工作能力。"7.6"强降雨期间,市水利部门加强与市气象、市水文部门联动会商,提前发布《水旱灾害防御预警》2期,并通过山洪灾害监测预警平台发布山洪预警短信1.41万条;减少山洪灾害损失1.8亿元,更新山洪灾害监测预警系统30%以上,对全市水利系统人员进行了水旱灾害防御培训,全市抵御自然灾害能力达到90%以上,100%的确保了人民生命、财产安全。

  三、城区防洪排渍专项经费

  资金安排情况:2019年预算安排城区防洪排渍专项经费1120万元,其中河东、河西防洪排渍站水电维修费300万元、陈埠港排渍站排污提升泵站资金120万元、排渍站建设尾款700万元。

  项目绩效自评情况:该资金主要用于组织技术力量对所有泵站机电设备进行检修,并对控制屏柜、电机检测,查找故障,排除隐患,确保泵站机组能正常启动运行。今年对各泵站闸门、启闭机、捞污机进行保养,更换各泵站视频监控增设及维护、消防器材。全年共开机1052小时,排渍量978万立方米,汛期24小时值班制,密切注意雨情和汛情及内、外河水位变化情况;完成了中基洲、鹅颈洲和三号桥自排渠闸门更换,三角叉拍门安装;各泵站前池反光水位标尺安装;鹅颈洲180Kw、160KW水泵返厂大修及控制屏柜改造;南湖塘泵站渗水修复及自排渠砖砌拱涵加固;汛期新桥泵站4台机组抢修;洪涝灾害后各泵站及白石港闸桥垃圾清运。按市委、市政府的要求,结清了城区第二、三批排渍站建设工程多年来拖欠的尾款。

  四、水利建设基金征收经费

  资金安排情况:2019年预算安排水利建设基金征收经费322万元,该资金由财政直接拨付到相关单位。

  项目绩效自评情况:该资金主要用于全市各单位税收征收奖励,确保税收征收工作的顺利开展。2019年税收征收完成率100%,社会满意度100%。

  五、农田水利建设专项经费

  2019年预算安排农田水利建设专项经费2412万元。其中:水利建设资金1000万元、小型水库管护费110万元、病险水库危重项目100万元、小型水库大坝安全鉴定75万元、洮水水库100万元、政府支付农田灌溉水费1027万元。

  1.水利建设资金1000万元。

  资金安排情况:水利建设资金安排实施"以奖代补"政策,对具有防汛抗旱效益而未立项投资的"五小"水利工程(小水库、水山塘、小渠道、小机埠、小河坝)新建、改造项目予以补助。本项资金先后分两批拨付下达,分别为:株洲市财政局《关于下达2019年第二批抗洪救灾资金的通知》(株财农指〔2019〕52号)970万元(其中500万元为水利建设资金,470万元为其他整合资金),用于抗洪救灾水毁水利设施修复。株洲市财政局《关于下达五小水利建设资金的通知(第二批)》(株财农指〔2019〕72号)503.2万元,其中500万元为水利建设资金,3.2万元为统筹节余资金。503.2万元具体资金安排如下:

  渌口区84万,安排了9个村或单位

  醴陵市63.2万元,安排了6个村或单位

  攸县147万,安排了16个村或单位

  茶陵县94万,安排了14个村或单位

  炎陵19万,安排了3个村或单位

  天元区20万,安排了1个单位

  芦淞区30万,安排了5个村或单位

  石峰区18万,安排了2个村或单位

  荷塘区18万,安排了2个村或单位

  云龙示范区10万,安排了1个单位

  项目绩效自评:本项资金安排给了236个村或单位,各县级财政配套安排和当地群众自筹资金或投工投劳折资合计约3000万元,市、县两级投入大致比例为1:2。项目实施后有力地促进和改善了当地农业生产条件,整修小水库56座、整修小山塘121座、整修小渠道35000米、整修小机埠48处、整修小河坝32处,改善和新增有效灌溉面积9.2万亩,每年提高粮食(水稻)产量230万公斤,受益区农民每年增产增收总金额860万元。

  2.小型水库管护费110万元

  资金安排情况:根据专项资金管理办法,市级财政对全市60座小一型水库每座每年补助3000元,对886座小二型水库每座每年补助1000元,市财政每年安排110万元补助。2019年实施方案是:是对管护到位的按照标准补助,对管护不到位的不予补助,对管护考评好的单位实施奖励。2019年12月13日,株洲市财政局关于下达2019年小型水库管护费的通知(株财农指〔2019〕81号)拨付指标计划。具体资金下达情况:荷塘区2.04万元、芦淞区1.5万元、天元区3.46万元、石峰区0.9万元、云龙示范区0.84万元、渌口区13.26万元、醴陵市24.63万元、攸县29.6万元、茶陵县27.67万元、炎陵县6.1万元。

  项目绩效自评:对小型水库维修养护,完成了60座小一型、526座小二型水库的维修养护任务,减少损失约820万元。按照"分级培训、全面覆盖、注重实效、不走过场"的原则,组织辖区内各县市区、各乡镇小型水库巡查管护人员开展了集中培训,进一步提高了小型水库巡查管护人员专业技能和安全运行管理水平。

  3.病险水库危重项目100万元

  资金安排情况:2019年度市财政预算安排我局病险水利危重项目专项经费100万元。受多轮强降雨影响,我市发生较为严重的洪水灾害,大量基础水利设施受损严重,水利危重项目较为普遍。根据我市当前水利危重项目实际,以及基层单位的请示,按照专项资金管理办法,2019年12月23日,株洲市财政局关于下达2019年水利危重项目专项资金的通知(株财农指〔2019〕82号)拨付指标计划。具体资金下达情况:

  渌口区5个村23万、醴陵市5个村24万、攸县7个村33万茶陵县1个村5万、炎陵县1个村5万、芦淞区2个村10万。

  项目绩效自评:该资金主要用于今年大暴雨期间造成的灾损危重水利基础设施建设项目补助,推进了21处水毁水利工程修复,全市水旱灾害防御能力进一步提升。

  4.小型水库大坝安全鉴定75万

  资金安排情况:2019年年5月,国务院安委会在湖南省开展安全生产和消防工作现场考核巡查时,将水库大坝未及时完成安全鉴定作为一条整改意见,要求湖南省限期整改完成。省政府第35次常务会议明确由省水利厅负责落实。为此,6月19日省水利厅对各市州下发了《湖南省水利厅办公室关于进一步做好全省水利大坝安全鉴定工作的通知》(湘水办函﹝2019﹞113号),明确各地必须在2019年12月底前完成大中型水库大坝安全鉴定,2020年6月底前完成坝高15米以上和库容100万方以上水库大坝安全鉴定,2020年12月底前完成所有水库大坝安全鉴定。符合安全鉴定条件的中型水库12座,2019年11月14日,株洲市财政局关于下达2019年水库大坝安全鉴定专项资金的通知(株财农指〔2019〕67号)拨付指标计划。具体资金下达情况:芦淞区6万、天元区6万、醴陵市33万、攸县12万、茶陵18万。

  项目绩效自评:完成国务院安委会对湖南(株洲)考核的整改;中型水库通过安全鉴定,可以检测水库运行情况,摸清水库险情,及时处理不至于扩大险情,造成更大的经济损失;攸县皮佳如水库此次鉴定为三类坝,有机会争取上级除险加固资金约3000万元。

  5.洮水水库100万元

  资金安排情况:此项经费由洮水水库管理局直接与市财政局对接拨付。

  项目绩效自评:洮水水库管理局使用此项经费落实了对水库工程及库区的维修和养护,有效地改善和促进了洮水水库工程的安全和水面的清洁,以及水质的改善,对旅游开发也起到了良好的促进作用。

  六、全市水生态文明建设1300万元

  2019年预算安排全市水生态文明建设经费1300万元。其中:水生态文明经费700万无、项目前期经费400万元、农村饮水专项经费200万元。

  1.水生态文明经费700万元

  资金安排情况:官庄水库管理局40万、水文局70万直接拨付给了两个单位,余590万元。根据我市水生态文明建设工作进展情况,项目实施单位合同履行、工作推进、成果提交等情况,以及局下属单位、基层单位相关请示,按照资金管理办法,经市水利局和市财政局会商,分二批下达,第一批2019年11月20日,株洲市财政局关于下达2019年全市水生态文明建设专项资金的通知(株财农指〔2019〕73号)拨付指标计划398万;第二批2019年12月3日,株洲市财政局关于下达2019年全市水生态文明建设专项资金的通知(株财农指〔2019〕74号)拨付指标计划38.4万,153.6万直接拨付到相关合同单位。具体资金下达情况:

  官庄水库管理局40万、水文局70万、湖南省株洲水文水资源勘测局29.6万、水利局机关55万、酒埠江灌区管理局27万、官庄水库管理局22万、市气象局20万、各县市区水利局及村436.4万。

  项目绩效自评:通过水生态文明城市试点建设工作,株洲市初步构建形成严格的水节约体系,友好的水环境体系、健康的水生态体系、安全的水保障体系、科学的水管理体系、先进的水文化体系,护水、用水、管理和意识文明水平得到明显提升,核心示范区水生态、水环境主要指标及部分项目达到湖南第一、全国一流的水平。(一)提高水体流动性,改善全市水环境质量。通过工业区搬迁改造、工业点源污染控制、农业点源污染控制、农业面源污染治理、企业污水治理、城镇生活污水处理及中水回用、"一江四港"综合治理、洣水、渌水干流综合整治、城镇环境治理、湘江河道采砂综合整治及水运污染治理等10类12项建设内容,株洲市大力实话控源截污、节能减排、环境整治,提升了湘江及其支流的水环境质量。(二)提高城市防洪标准,保障人居安全和社会稳定。通过水库除险加固、河湖联通、堤防加固、河道整治等措施,提高了城市的防洪标准,提升了区域的防洪能力,保障城市人居安全。实话了湘江株洲城区河东段综合治理、万丰湖水第连通等示范工程,将防护圈范围内防洪标准提高到"百年一遇"。实施了洣水、渌水干流重要河段治理工程,完成了洣水和渌水干流两岸防洪保护圈的建设。开展农村河流治理,防洪能力提高到3-5年一遇,有效保护了乡镇。(三)形成严格的水节约体系,提高用水效率。通过工业节水、农业节水和城镇生活节水的建设,株洲市构建了严格的水环境体系,严格落实了以水资源总量控制与定额管理为核心的水资源管理。出台了《株洲市最严格的水资源管理制度的实施方案》,完善了最严格水资源管理和考核制度体系,严格实施了水许可和水资源认证,严格落实节水"三同时"制度,强化了用水定额管理等,进一步完善了水管理制度。调整农业结构,发展水生态农业;加快大中型灌区续建配套与节水改造建设,改进农田江津模式,加强灌溉用水管理。(四)开展水生态文明宣传,增强人民生态文明意识。试点期间,采取多种方式,着力提升不同单位、组织和个人的水生态文明意识水平。在《株洲日报》常年开设湘江保护治理宣传专栏,对水资源管理和湘江保护治理进行常态化宣传报道。组织各县市区水行政主管理部门围绕"水与可持续发展"、"节约水资源,保障水安全"的主题开展了形式多样、内容丰富的水法宣传活动。开展水生态文明专题宣传,在全市举办了"水文明、湘江美"征文活动组织水利志愿者本条例队开展湘江河流清洁行动、"爱我湘江.与你同行"骑行宣传等志愿者活动,提升了全社会对水资源保护的认同感,凝聚了公众在生产生活中"爱水、惜水、亲水、护水"的共识。

  2.项目前期经费400万元

  资金安排情况:为争取中央财政和省级财政对我市水利项目的投入,各县市区水利部门按照省水利厅、市水利局的统一部署和时间节点要求,完成或启动了一大批水利基础设施建设项目的前期工作。特别是2019年七月份我市大洪灾,相关县级水利部门新增完成了一批水毁项目修复或重建工程的前期工作。根据前期工作进展情况,以及基层水利部门的请示,按照预算资金管理办法规定,经市水利局与市财政局会商,2019年12月3日,株洲市财政局关于下达2019年市级新增水利项目前期经费的通知(株财农指〔2019〕75号)400万拨付指标主要用于市管项目、市直单位项目、县级直管的水毁修复、河道整治、水库、水闸、灌区等项目的前期工作经费补助,具体资金安排如下:官庄水库管理局100万、市河东防洪排渍管理站100万、市水利局机关30万、市酒埠江灌区管理局50万、荷塘区10万、芦淞区10万、云龙示范区10万、渌口区15万、醴地段市15万、茶陵县60万。

  项目绩效自评:(一)夯实基础,精心谋划水利建设。围绕涉及水利与经济社会发展和生态环境改善相关的全局性问题,市水利局组织编制了一批重要水利规划,为水利建设提供了规划依据。(二)争资引项精准对接。市水利局加大了争资引项工作力度,认真分析研究国家及湖南省的投资方向,密切加强与上级部门的对接,根据株洲市"十三五"水利规划,制定分年度投资计划,积极争取中央、省级财政资金。有效的促进了我市水利工程建设,解决了一批"老大难"的水利问题。(三)为我市城市防洪排涝、水生态建设提供了基本的蓝图。株洲市城市总体规划中提出"建设人居环境良好的生态园林城市"、"重视强化综合防灾体系的支撑能力"等城市发展战略。在城市总体规划指导下,市水利局组织编制了各项专业规划,规划目标近远结合,为我市城市防洪排涝、水生态建设提供了基本蓝图。

  3.农村饮水项目经费200万元

  资金安排情况:根据市政府批准20万用于农村安全工程普查工作经费,2019年12月18日,株洲市财政局关于下达2019年农村安全饮水专项资金通知(株财农指〔2019〕79号)180万拨付指标文。具体资金安排如下:炎陵县3个有关单位和村20万、茶陵县9个相关单位和村48万、攸县7个相关单位和村33万、醴陵市5个相关单位和村30万、渌口区3个相关单位和村33万、天元区1个相关单位8万、芦淞区1个相关单位8万。

  项目绩效自评:全年争取省级以上资金3694万元,实施农村饮水安全巩固提升项目共3批82个,省级资金奖补项目48个,维修养护项目39个,完成巩固提升人口27万,包含新增农村自来水人口8.12万;通过委托第三方核查、老专家排查、"回头看"普查等开展多形式、多轮次农村安全饮水存在问题检视。目前省级核查发现76个问题全部整改到位,市级核查整改57个问题,基本整改到位。着力加强农饮从业人员培训,加强水质监测和部门联动执法,多措并举推动《株洲市农村饮水安全工程运行管理办法(试行)》落地见效。

  七、亚行贷款还本付息经费

  2019年预算安排亚行贷款还本付息经费850万元。该资金由财政局直接拨付到相关单位,主要用于偿还亚行贷款本息。

  八、河长制专项经费

  2019年预算安排河长制专项经费556万元。资金安排情况:株洲市两型社会建设服务中心100万、万、官庄水库管理局20万、酒埠江灌区管理局30万、河东防洪排渍站10万、湖南省汇杰勘测设计股份有限公司20万、湖南省株洲水文水资源勘测局50万、天元区10万、石身区15万、荷塘区12万、芦淞区15万、云龙示范区12万、渌口区40万、醴陵市16万、茶陵县20万、炎陵县30万。市水利局机关河道保洁费用156万。

  项目绩效自评:(一)河湖"清四乱"取得成效。开展"清四乱"专项整治行动,重点督办完成天元三门砂场和渌口区9处砂场的关停整改,清理砂石123万吨。全市共排查"四乱"问题161个,水利部暗访交办6个、省河长办遥感及暗访发现问题19个,共计186个问题,已全部整改到位,并按程序销号上报。(二)河道划界整体推进。全面完成全市流域面积在50平方公里以上的78条河流(95个河段)的管理范围划界方案编制,其中湘江、洣水和渌水划界方案经市规委会审查通过,报市政府批复和公告,其余河流由所在县市区政府批复并公告。全市共完成划界河流长度2531.5公里,划定管理线长度公里。(三)河道采砂有序开展。配合省厅完成湘江株洲段河道采砂规划(2017~2020),设可采区5个,年控制开采量246.5万吨。2019年申请省厅下达河道采砂计划212万吨,其中湘江100万吨,其余市县管河道112万吨,已分解下达全市34个采区,有采砂任务的各县区,除醴陵和炎陵正在准备前期外,茶陵、攸县实行公开拍卖,渌口区采用政府统一经营,均按计划有序开采。(四)河道保洁走上常态。建立城镇由城管系统负责河道垃圾打捞,乡村依托河长制由专门保洁员负责的面上日常保洁责任体系。采取洪水暴雨过后河道垃圾的及时突击清理;利用重要水库、电站及设置拦污栅等,层层拦截,重点清理;通过政府购买服务由专业保洁公司实行承包清理等多种方式,打捞处理河道漂浮、垃圾1.3万余吨,处理河道垃圾投诉案件150件,有力维护了河道水域清洁。(五)河湖监管日益加强。全市设立河道管理、河道保洁视频监控点36个,对湘江城区及18个重要电站、水库实现远程视频监控。开展河道采砂专项整治,联合公安、交通局出台了《株洲市河道采砂专项整治工作方案》,。严格依法办理涉河事项审批15个,有力维护了河道管理秩序。(六)违建别墅清理取得实效。成立了局违建别墅问题清查整治专项行动工作协调小组,召开全市推进会,印发工作部署通知和78条重要河流、78座重要水库名录及有关涉水认定标准,对排查和整改情况实行月报、旬报制。全市水利系统排查项目17个,对认定的河西风光带二桥游客服务中心、五桥唐羽茶楼、芦淞区梦蝶山庄及茶陵林端龙农家乐等4个项目,已全部拆除。此外,参与酒埠江风景名胜区渔樵耕读片区旅游项目驻点督办,拆除建筑21栋;完成对不纳入此次违建别墅问题清查范围的四桥湘江风光带管理用房整改,唐羽茶楼清场,恢复架空层。


附件1:株洲市水利局2019年度部门决算公开说明

附件2:株洲市水利局2019年度部门决算公开表格


责任编辑:水利局管理员