年末职工人数：57  人

（人员编制：57    人）

年末资产总额：2226.33 万元；

负债总额：221.20 万元

年度预算收支情况
 
 

1.年初预算资金:2026.48 万元。

2.单位年度总收入:3140.60 万元，其中：财政拨款：3140.6万元，其他收入:0 万元（占比10%以上需列出具体项目和金额）。

3.单位年度总支出:3140.18 万元，其中：项目支出:1288.71 万元，基本支出:1851.47 万元（其中人员支出1235.02万元、公用经费支出616.45万元），比上年增减:6.3 %，三公经费:107.76 万元，比上年增减 -3 %，公车购置和维护费:59.74 万元，公务接待费:48.02万元，出国经费:0 万元。

4.单位基建维修支出:0 万元（需列出具体项目和金额）。

年度支出情况分析说明（重点说明贯彻落实厉行节约、严控“三公经费”、降低一般运行经费、加强项目支出管理等方面的成绩、存在问题及改进措施）

本年收入3140.6万元,其中:财政拨款3140.6万元，占总收入的100%。

本年支出共3140.18万元(其中工资福利958.99万元)，商品和服务支出5901.6万元，对个人和家庭补助支出276.03万元元，其他资本性支出15.29万元，对企事业单位的补贴11万元。

本年“三公经费”支出为：107.76万元元，其中因公出国经费0万元，公务用车运行维护费59.74万元，公务接待费48.02万元，公务用车购置费0元。上年“三公经费”支出为：111.13万元，其中因公出国经费0万元，公务用车运行维护费59.87万元，公务接待费为51.26万元。

我单位严格公务接待管理，严控公务接待标准，压缩陪同人员；公务用车购置及运行维护费认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，贯彻落实中央和国家机关公务用车制度改革精神，切实采取措施严格控制和压缩公务用车运行经费。

整体绩效目标完成情况（党委政府下达的年度工作任务及本部门发展规划实施情况，描述年度内单位使用财政资金达到的产出和效果）

2018年工作成效

2018年，在市委、市政府的正确领导下，全市水利系统围绕建设“水利网”这一主线，紧扣水利工作转型发展、创新发展、特色发展，加快夯实农村水利，加速拓展城市水利，加深打造生态水利，补齐水利短板，突出防洪安全、城乡供水、农业灌溉、水生态保障、推行“河长制”等重点，有序推进了全市水利又好又快发展。

（一）防汛抗旱全面胜利

2018年，紧扣市委、政府防汛抗旱“五个确保”工作目标，坚持以人民为中心，以防为先、协力抗灾，在台风“玛莉亚”防御过程中，及时启动防汛Ⅳ级应急响应，抓住了抗灾救灾主动权，有效应对了“2018严重干旱”，全市共投入各类抗旱设备1.15万台套，启动各类抗旱泵站1763处，累计投入抗旱人力4.31万人次，抗旱用电1104万度，抗旱用油475.1吨，投入抗旱资金2777万元，抗旱浇灌面积达76.1万亩,圆满实现“五个确保”目标。

1.责任落实到位。严格落实了市领导包县、县领导包乡镇和险工险段、乡镇领导包水库堤段的防汛抗旱责任制，实现防汛抗旱责任从市到村、由面到点的全覆盖。

2.基础工作到位。制定出台了《株洲市防汛应急响应工作规程》，组建了专业和非专业相结合的防汛抢险队伍，进一步完善了防汛抗旱物资储备体系，全市储备防汛物资总价值达4800万元；按照“一库一案，一点一策”原则，共修订各类防汛预案1206个，并加强防汛预案演练，提高针对性、实用性。酒埠江灌区切实加大“智慧灌区”建设投入力度，为精细管理灌区水资源奠定了基础。

3.会商调度到位。严格执行领导带班制和24小时防汛值班制；加强与气象、水文等部门的沟通协调，加密雨情、水情、墒情监测预报，强化“线上”和“线下”会商，及时发布枯水、高温、降雨等预警信息，落实防御举措。在台风“玛莉亚”防御过程中，及时启动防汛Ⅳ级应急响应，抓住了抗灾救灾主动权，做实了防灾抗灾基础。

4.用水管理到位。按照“抗大旱、抗长旱”要求，算精算细“水账”，健全完善用水配水方案，科学合理调度酒埠江、官庄等大中型水库。酒埠江灌区、官庄灌区等工程管护单位实行“一把锄头放水”，采取控制用水、轮流放水、交叉放水等措施，最大限度节约水资源、提高用水效率，做到水尽其用。攸县、茶陵县19个乡镇抗旱应急水源引调提水工程移交并发挥工程效应，最大限度保障了干旱地区生产生活用水需求。

5.合力抗旱到位。市、县两级防指进一步加大统筹协调力度，密切成员单位协力抗灾。气象部门抓住有利天气开展人工增雨作业13次；水利部门派出18批次督导组深入各县市区全面开展水库安全度汛督查，指导做好抗旱机具维修保养、水源开辟工作，全力以赴做好抗旱工作。

（二）水利建设全面铺开

全市高度重视水利建设，奋战一线，攻坚克难，所有工程已初具规模或正在扫尾，同时完善政府投入、部门融资、社会筹资相结合的水利投资模式，水利建设顺利推进。

1.项目推进有条不紊。全市向上争取省级及中央水利建设项目投资7.54亿元，大举整修五小水利228处，同时继续推行“以奖代补”激励政策，有效破解农田灌溉“最后一公里”难题。完成农村人口饮水巩固提升人口23.8万人，确保农村安全饮水到家到户到基层；除险加固了酒埠江大型水库、龙潭中型水库和102座小Ⅱ型水库；完成了株洲县、芦淞区2个小农水项目县建设；实施了攸县中小河流治理重点县综合治理及水系连通试点凉江莲塘坳项目，综合治理河道长度为23.9km；有序开展5个县区的高效节水灌溉奖补项目建设；龙坑生态清洁小流域建设、申龙江小流域建设等7个水土流失治理项目全面竣工。

2.项目管理井然有序。一是积极转变。积极推进水利工程管理由“重建轻管”向“建管并重”转变，深入推进水库大坝安全运行管理“三年行动计划”，进一步落实水库大坝安全管理责任，全市的小型水库管护费严格按工作落实情况兑现奖补。二是摸清家底。对全市范围内已建的农村饮水安全工程进行造册登记管理，全面清理农村水厂的取水许可、卫生许可两证办理情况，进一步摸清了已建工程家底。三是加大力度。对全市千吨万人水厂的原水、出厂水和末梢水进行了三次抽查和检测，并出具检测数据结果通报；与市卫生监督执法处两次对全市农村集中式供水单位设施开展卫生管理情况调查。

3.两个活动如火如荼。作为“产业项目建设年”活动的服务责任单位，我局对口联系中科航空动力科技有限公司、株洲格斯特有限公司等8个重点项目，引进深圳市增村制造工业设计研究院、普拉特·惠特尼集团、中国航空工业集团等3家500强项目；引进齐欢、李应红、高金吉3名科技创新人才。“企业帮扶年”活动中，我局多方协调，荷塘区金山工业园已开通公交，石峰区南方军民融合公司提出公交问题也于6月开通。天元区动力谷为齐欢团队株洲辉锐增材制造公司提供了满足产业化生产的场地。

（三）“河长制”工作全面发力

在去年率先在全省建立河长制的基础上,今年我市进一步完善了河长体系，全市425条河流、964座水库，共设立市、县、乡、村四级河长2473人，河长公示牌2319块，实现了所有河流、水库和四级河长全覆盖。

1.河长巡河不放松。今年下发了《关于全面规范开展河长巡河履职的决定》、《关于进一步加强河长制有关工作的决定》、《关于开展专项清理整治行动的决定》、《关于开展江河湖库“清七乱”专项整治行动的决定》4个市总河长令。各级河长严格按照省总河长1号令要求，坚持问题导向，按时按量认真开展巡河79098次，确保河长制工作见河长、见行动、见成效。

2.协调督导不放松。在河长的组织领导下,水利、环保、发改、财政、国土、交通、住建、农业、卫生、林业等部门积极参与巡河,依法履行河湖管理保护的相关职责，协调上下游、左右岸实行联防联控，及时协调处理巡查发现的问题。 

3.“一单四制”管理不放松。今年市河长办分别开展对2017年度河长制未完成工作督查、河长制第一季度工作例行督查、“僵尸船”整治验收等，对发现的问题，均实行“一单四制”管理，共交办问题81个，下发督查通报6期、督办函23个、交办函19个。

4.专项整治行动不放松。围绕黑臭水体整治、污水处理、饮用水源保护、排污口整治、农业面源污染防治、畜禽水库退养、垃圾治理及打击涉河违法行为等重点，有序推进入河排污口整治、非法采砂、河道保洁、僵尸船整治、非法捕捞等专项行动，着力污染防控，狠抓源头治理。今年以来处理河道垃圾案件50多件，打捞处理河道漂浮、垃圾13000余吨，36个河道保洁监控点实现24小时动态监控，全市148艘“僵尸船”全部按要求处置到位。

5.“清七乱”不放松。结合前期省河长办、省水利厅已经安排部署的固废排查、垃圾围坝、打击非法采砂、绿盾2018行动等专项整治行动，“清七乱”工作部署以来，全市各级立行立改，边排查边整改，边销号，全市“清七乱”工作已取得阶段性成果，全市已排查“七乱”问题176，销号138个，清除固体废物点36个。

6.“样板河”创建不放松。下发《株洲市“典型县”“样板河”创建活动方案》，对“样板河”创建工作进行全面安排部署。市政府多次召开有县市区、乡镇负责人参加的座谈会、推进会、部署会。同时，市、县两级加强对“样板河”建设的宣传报道，在省级以上媒体报道10次，市级11次，县级30余次，迅速掀起“样板河”创建新高潮，形成县县有看点，乡乡摆战场“样板河”创建格局。目前，全市104条“样板河”，基本完成任务的10条，完成任务50%以上的50条，其余54条正在抓紧制度方案和设计，争取年内开工建设，确保按照省河长办规定的时间节点完成创建任务。

（四）水生态建设全面升级

自2014年成为“全国第二批水生态文明城市建设试点”以来，我市立足实际，呈现了“一水一景”的亲民水美画卷，为老工业基地向水生态文明城市转型提供了“株洲样板”。今年7月份已顺利通过全国水生态文明城市建设试点技术评估，并被评估组评为优秀等级，12月将接受全国水生态文明城市建设试点行政验收。

1.水节约体系日益完善。实施了节水型企业创建、企业中水回用、节水技改项目等9类别项目建设；创建了湖南澳维环保科技有限公司等15家节水型企业；株洲醴陵旗滨玻璃集团有限公司等7家重点用水企业实施了循环水系统、回收水系统、中水回用系统等节水项目；完成了酒埠江、官庄2处大型灌区及苏洲坝1处中型灌区续建配套与节水改造项目，防渗衬砌渠道133.8公里；大力推广城镇生活节水及节水器具，改造了老城区约300公里供水管网和老旧小区约3万户电表。

2.水环境体系日益完备。实施了工业区搬迁改造、企业废水治理、“一江四港”综合治理工程等10类别项目建设。搬迁了海利化工等7家企业，关停了清水塘老工业区中小企业147家，签订了收储协议或价格确认书54家，收储面积3400亩；全市关闭禽畜养殖场768个，全面退出了水库网箱养鱼，完成了水库周边养殖污染整治；株洲城区34家洗水企业统一搬迁至洗水工业园，对17座矿山进行废水治理，兴建了22个城镇污水集中处理工程和9个城镇垃圾集中处理厂；关停拆除湘江株洲城区段砂场112家，新建湘江城区段3个砂石转运综合基地。

3.水管理体系日益健全。落实最严格的水资源管理制度，编制好《株洲市水量分配方案》，建立规划水资源论证制度；建立最严格水资源管理制度考核体系，将最严格水资源管理考核纳入政绩考核内容；推进了智慧水务平台建设，完善了智慧水资源管理、水环境监测、防汛指挥决策平台设施，实现了水利、气象、国土、水文等部门管理平台、物联网设备纳入水务管理平台。

4.水景观体系日益完美。开展水生态文明城市建设以来，坚持以“一江两岸三山十港”为纽带，按照“河西十景”和 “河东十景”布局，建设了集防洪、道路、旅游、休闲观光等功能于一体的湘江株洲市区河西、河东风光带。结合周边地区规划，将河道治理、防洪与园林绿化有机结合，修建了神农湖、天鹅湖、万丰湖等10个城市内湖；株洲县、茶陵县、醴陵市等5个县级城市也依湘江、渌江、洣水而建，修建集防洪、休闲、旅游于一体的防洪景观堤防。

（五）水利改革全面深化

紧紧围绕水利供给侧结构性改革，将全面推行“河长制”、全国水生态文明城市建设、河湖管护机制体制创新试点、农业水价改革与湘江保护和治理、两型社会建设等工作相融合，同发力，齐推进。

1.稳步推进水行政管理体系改革。推进“最多跑一次”改革，深化水行政管理体制改革，合理划分市、县各级水利部门事权，建立事权清晰、权责一致、规范高效的水行政管理体系，下放水利审批事项5项，行政审批从15天精简到8天。

2.稳步推进农业水价改革试点。联合市发改委、财政局、农业局、国土局印发了株洲市2018-2019年农业水价综合改革实施方案，建立了株洲市农业水价综合改革联席会议制度。投入资金1100万元，攸县、茶陵县、酒埠江灌区3个农业水价综合改革项目进展良好。

3.稳步推进水行政执法责任制建设。以“建立全覆盖执法网络、执法快速反应机制、与司法对接联运机制和建立执法人员奖惩机制”为内容，推进茶陵县水行政执法责任制建设试点，进一步规范全市水行政执法行为。

（六）管理能力全面提高

1.依法治水铁腕有力。坚持24小时轮流值班制，不定时对湘江株洲城区段进行巡查，做到及时发现及时查处。全市共关闭非法采砂场55处，切割非法采砂船吸砂船75艘，取缔非法洗山砂场71处，复绿面积188亩，下达执法文书20份，立案调查12宗，处罚决定书6份，经济处罚56.12万元，行政拘留18人，抓捕嫌疑人员4人。

2.安全生产坚持不懈。全面落实“党政同责、一岗双责”为核心的安全生产责任制，对全市964座书库和258座电站的安全责任人进行了网上公示，重点水库、灌区在株洲日报上进行了公示。深入开展打非治违百日行动，共计检查生产经营单位83家，查处安全隐患41处。认真开展了汛前安全生产大检查,共计排查各类防汛工程135个，发现存在度汛安全隐患89个并及时消除。我局多次到现场督查桃源洞国家级自然保护区内小水电生态环保突出问题，并下发了督办函，目前整改按实施方案正在积极推进，立即关停的横雾和五爪坪2座电站于8月底已停发电并解除电网，拆除工作即将开展，限期关停的4座电站和生态改造的5座电站基本完成生态泄流设施，定期清运了生活垃圾，生活污水已做无公害处理，基本做到了零排放。

3.水资源管理再上台阶。对全市61个一、二级水功能区全部进行了水质监测，并逐月发布《株洲市水资源质量状况通报》，实现了市级水功能区监测全覆盖。对全市已有的入河排污口182个进行核查并登记造册，目前全市饮用水水源保护区内17个入河排污口全部完成整治并办理了销号手续。严格执行水资源论证与取水许可制度。下达了2018年河道外取水户取用水计划，完成了建设项目水资源论证报告书审查和取水许可两项行政审批的合并工作，重新明确了该项行政许可的流程及相关要求，对全市309个取水用户的台账进行清理，规范了发证程序和发证信息，完善了电子台账信息，督促各县市区完成了74家超期取水户完成了延续取水许可手续。严格按标准征收水资源费，已征收水资源费1284.34万元。组织全市6个省级重要饮用水水源地开展安全保障达标建设工作，并按水利部要求对株洲湘江和醴陵望仙桥水库两个全国重要饮用水水源地安全保障达标工作进行了自评估。配合开展国家水资源监控项目的查勘工作，对全市重点入河排污口安装在线监测系统进行了现场查勘。推进节水型社会建设，表彰了第一批十家株洲市节水型小区，督促株洲县、茶陵县、天元区开展县域节水型社会建设，指导株洲县完成了县域节水型社会建设方案编制。

4.移民管理持续发力。成立了株洲市大中型水库移民避险解困工作领导小组，出台了《株洲市大中型水库移民避险解困实施办法》，并将移民避险解困工作纳入了市人民政府对相关县市区人民政府和市直有关单位的年度综合绩效评估范畴，现签订安置协议的有683人，已确定安置点7个，已动工建房99户。已完成移民实用技术培训784人，就业技能培训215人，全面完成移民产业基地提质改造任务，其中油茶3000亩，茶叶500亩，水果1000亩，蔬菜750亩，楠竹15000亩。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

专项资金

投入和使用情况

一、水利项目前期经费

水利项目前期经费400万元，分二批下拨，其中直拨二级单位、各县市区水利局前期经费补助305万元、付湖南华中矿业有限公司湘江干流株洲段采砂规划环境影响评价编制费用19.6万元、付湖南方瑞节能环保咨询有限公司湘江干流株洲段采砂规划环境现状调查与委托监测及环境影响评价公众参与调查费用，共30.4万元、拨市局水利项目前期工作费45万元。

二、水生态文明建设专项经费

全市水生态文明建设专项经费800万元，其中直拨410万元（官庄水库库区环境治理40万元、水文局农村饮水安全水质检测70万元、陈埠港综合整治300元元），其余390万元，其中直拨株洲市水利局120万元用于水生态文明建设经费开支、拨湖南省株洲水文水资源勘测局80万元、拨市酒埠江灌区管理局30万元、拨市官庄水库管理局20万元、拨气象局20万元、拨市河东防洪排渍站15万元、拨河西防洪排渍站10万元、拨各县水利局95万元。

三、河长制专项经费

河长制专项经费200万元，其中拨水利水电规划勘测设计院137.2万元、深圳市深视众传文化传播有限公司19.8万元、直拨市水务局43万元。

四、农田水利建设专项经费

1、五小水利建设专项资金1500万元,分二批拨付各县市区财政（第一批1057万元，第二批443万元），其中：株洲县221万元，醴陵市264万元，攸县398万元，茶陵县271万元，炎陵县126万元，天元区54万元，石峰区15万元，荷塘区58万元，芦淞区78万元，云龙示范区15万元。用于全市228处“五小”水利项目建设。

2、病险水利危重项目补助经费100万。

病险水利危重项目补助经费安排石峰区65万元、炎陵县20万元、攸县酒埠江镇政府15万元。

3、小型水库管护费110万元。

补助五县五区管护到位的小型水库100.88万元，并对管护到位率100%的县、区予以奖励9.12万元，其中天元区奖励5万元、炎陵县奖励4.12万元。

4、小二型水库大坝安全鉴定费75万元

2018年完成攸县、茶陵共38座水库大坝安全鉴定，直拨株洲市水利水电勘测规划设计院。

5、洮水水库工程管护费100万元

市财政直拨洮水水库管理局100万元，用于水库工程管护和维修。

市财政局、市水务局联合制订了《株洲市农田水利建设专项资金管理办法》、《前期工作专项经费管理办法》、《水生态与河长制经费管理办法》等一系列专项资金管理办法，明确了专项资金的安排、使用和管理要求。我局按照管理办法，严格使用和管理专项资金，遵循逐级申报、公正受理、择优安排的原则，坚持所有报账按计划、凭合同，确保资金专款专用。在资金管理工作中，着重基础管理，加强每个工作环节的监督，最大限度地发挥资金的使用效益。

项目组织实施情况

一、新增水利项目前期经费

项目前期工作费是指项目法人在项目施工之前的阶段所发生的费用，包括规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、项目招投标等阶段的勘察、设计、咨询、评估等费用，还包括编制水土保持方案、环境影响评价、防洪影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价等发生的费用，以及设计文件评审费等。2018年我市水利项目前期工作经费安排的主要前期工作有：

1、委托株洲市水利水电规划勘测设计院完成了：株洲市2018年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告编制等中央、省、市新增水利项目前期经费等补助；

2、委托湖南方瑞节能环保咨询有限公司完成了湘江干流株洲段采砂规划（2017-2020年）环境现状调查与委托监测、湘江干流株洲段采砂规划（2017-2020年）环境影响评价公众参与调查工作。

3、补助局直属单位项目前期费：酒埠江灌区管理局《酒埠江灌区2018年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》编制等水利项目前期补助、官庄水库管理局《官庄水库2018年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》编制等水利项目前期费补助;

4、补助各县市区水利局编制一河一策、入河排污口设置认证等各水利项目前期经费补助。

二、水生态文明建设专项经费

1.拨各县水利局95万元中50万元：用于补助炎陵河东、醴陵荷田、醴陵周坊、攸县苏洲坝、茶陵岩口5个重点中型灌区编制用水评估报告费用。

2.拨湖南省株洲水文水资源勘测局80万元：

（1）洣水、渌水及湘江干流市级考核水功能区水质监测落实每月一次，大中型水库水质落实每两月监测一次，并逐月发布水资源质量状况通报。通过落实水功能区水质监测，夯实了水资源管理基础，强化了水功能区水质监督，为实行最严格水资源管理制度考核工作提供了依据。

（2)《2017年株洲市水资源公报》已编制完毕，上报省水利厅并向社会公布。通过水资源公报编制，核定全市水资源管理“三条红线”相关指标，发布全市水资源相关信息，为全市水资源管理相关工作提供依据。

(3)水生态文明建设经费开支120万元包括：《株洲水生态专刊》2018年第一期服务外包项目3.333万元；京珠高速大石桥出口单立柱（三面翻）户外广告位发布18万元；动力谷园区灯箱广告发布7.68万元；湘江风光带河东河西、神农湖、万峰湖、栗雨湖、文化园五处水资源公益宣传牌的设计制作19.5万元；株洲市水生态文明城市建设试点成果画册7.5万元；株洲市水生态文明城市建设试点成果专题片18.5万元；株洲市水生态文明城市建设试点验收技术咨询服务45.487万元。主要用于株洲市水生态文明城市建设试点宣传和技术评估、行政验收资料的编辑，为通过全国水生态文明城市建设试点的验收提供保障。

三、河长制专项经费

根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发<全面推行河长制的实施意见>的通知》（湘办〔2017〕13号）、《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<株洲市河长制实施方案>的通知》（株办〔2017〕6号），为解决好河湖管理保护的突出问题，确保“一河一策”实施方案编制工作顺利完成。2018年与株洲市水利水电勘测设计院签订渌水、洣水“一河一策”编制合同（共计资金137万，其中渌水“一河一策”61万，洣水“一河一策”76万）。委托株洲市水利水电规划勘测设计院编写《渌江“一河一策”实施方案（2018-2020年）》、《洣江“一河一策”实施方案（2018-2020年）》，于2018年7月完成初稿，并于2018年8月2日组织专家、市水务局相关科室、县市区水利局进行内审，修改完成后于2018年10月18日组织市环保局、住建局、国土局、城管局、交通局、等市直成员单位进行评审，并于2018年10月底完成最终版，经市级河长审定并下发。

根据《湖南省河长制工作委员会关于印发＜湖南省2018年实施河长制湖长制工作要点＞的通知》（湘河委〔2018〕3号）、《湖南省河长制工作委员会关于印发＜湖南省2018年度湖南省河长制湖长制工作考核细则＞的通知》（湘河委〔2018〕4号）的要求，各市州每年开展3次以上全面推进河长制湖长制专题宣传过的，每次有具体的行动方案、活动情况、宣传报道等佐证材料，市级不达标扣3分。为全面加强河长制宣传，凝聚生态文明建设共识与合力，委托深圳市深视众传文化传播有限公司（合同金额19.8万元），组织“水美株洲，河长先行”河长制知识答题比赛暨守护河湖行动大型河长制宣传活动。2018年9月22日，我市举行“水美株洲，河长先行”河长制知识答题比赛暨守护河湖行动大型河长制宣传活动，全市22家河长制市直成员单位、10个县市区河长办、8所高校学生参加，获省、市多家新闻媒体报道。

四、农田水利建设专项经费

1、“五小”水利建设项目

2018年7月，由各基层单位（主要是县市区水利局、财政局）按程序申报，市水务局收集、整理、审核各项目单位申报资料，并会同市财政局对申报项目进行抽查、考察，编制项目实施方案，确定资金分配方案，经市财政局审核后，报市政府审批。市财政局根据市政府批准的分配方案下拨资金。228处“五小”水利建设项目具体由各县市区组织实施，项目完工后由县市区自行组织验收，市级抽查，我局要求县市区4月底前完成验收，5月底前完成资料汇编，整理成册报市里。目前，该项目已基本完成建设任务（因去冬今春雨水较多，严重影响项目进度，年后还有少数项目正抓紧施工），各县市区已对项目进行验收、资料汇编工作。

2、病险水利危重项目补助经费100万元

根据专项资金管理办法，经局党组会议研究，此项经费重点补助石峰区、炎陵县、酒埠江镇等4个相关基层水利单位，用于2018年汛期灌区、水库、湘江堤防等出险部位的应急处置和前期工作等费用的补助，确保安全渡汛和工程效益。资金主要根据2018年主汛期综合出险情况，以及市领导或局领导去出险现场要求，研究安排确定，市水务局编制初步计划方案；计划方案经市财政局审核，报分管副市长签批；项目具体由相关县区组织实施，项目完工后由县局自行组织验收，市级检查。我局要求县市区4月底前完成验收，5月底前完成资料汇编，整理成册报市里。目前，该项目已完成建设任务和项目验收、资料汇编工作。

3、小型水库管护费110万元

根据专项资金管理办法，市级财政对全市60座小一型水库每座每年补助3000元，对886座小二型水库每座每年补助1000元，市财政每年安排110万元补助。2018年实施的是对管护到位的按照标准补助，对管护不到位的不予补助，对管护考评好的单位实施奖励。市水务局编制初步分配方案，报财政复核，分管市长签批。目前，该项目已完成建设任务和项目验收、资料汇编工作。

4、洮水水库工程管护费100万元

此项经费由洮水水库管理局直接与市财政局对接拨付，前期工作我局未参与。但我局已通知洮水水库管理局，要求他们4月底前完成验收，5月底前完成资料汇编，整理成册报我局。

项目绩效情况（项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等）

一、水利项目前期经费。保障了我市水利建设项目储备，是争资引项的基础条件，项目顺利实施的基础前提。我局的项目前期经费，涉及的项目较多，成本控制较好。项目前期工作进展顺利，质量较高。

二、水生态文明建设专项经费。是我市水生态文明建设实施的资金保障，有力推进了项目建设，通过全面开展水生态保护宣传、强化水功能区水质监测、深入推进水生态文明城市建设试点，实施全民节水行动，推进了节水型社会建设，社会反响很好、群众满意度高。（找贺伟光）

1.拨各县水利局95万元中50万元：炎陵河东、醴陵荷田、醴陵周坊、攸县苏洲坝、茶陵岩口5个重点中型灌区编制用水评估报告于2018年12月完成用水评估报告编制工作并经专家审查通过，如期完成省水利厅下达的取水许可专项整治任务要求。

2.拨湖南省株洲水文水资源勘测局80万元：用于株洲市洣水市级考核水功能区水质监测17.8万元，株洲市渌水及湘江干流原有市级考核水功能区水质监测18万元，株洲市大中型水库水质检测9.2万元，株洲市水资源质量状况通报7万元，《2017年株洲市水资源公报》基础资料调查9万元，《2017年株洲市水资源公报》编制19万元。洣水、渌水及湘江干流市级考核水功能区水质监测落实每月一次，大中型水库水质落实每两月监测一次，并逐月发布水资源质量状况通报。《2017年株洲市水资源公报》已编制完毕，上报省水利厅并向社会公布。

3.水生态文明建设经费开支120万元包括：《株洲水生态专刊》2018年第一期服务外包项目3.333万元；京珠高速大石桥出口单立柱（三面翻）户外广告位发布18万元；动力谷园区灯箱广告发布7.68万元；湘江风光带河东河西、神农湖、万峰湖、栗雨湖、文化园五处水资源公益宣传牌的设计制作19.5万元；株洲市水生态文明城市建设试点成果画册7.5万元；株洲市水生态文明城市建设试点成果专题片18.5万元；株洲市水生态文明城市建设试点验收技术咨询服务45.487万元。主要用于株洲市水生态文明城市建设试点宣传和技术评估、行政验收资料的编辑。2018年我市成功通过了全国水生态文明城市建设试点的验收。

三、河长制专项经费

“一河一策”，与株洲市水利水电勘测设计院签订渌水、洣水“一河一策”编制合同，于2018年10完成编制，经市级河长审定并下发。我市“一河（湖）一策”方案实施周期为3 年，在全面掌握河流水质、水量、水域等现状的基础上，实施方案中梳理出问题清单、目标清单、任务清单、责任清单，明确时间表和路线图，针对水资源、水域岸线、水污染、水环境和水生态等领域，梳理河湖管理保护存在的突出问题及其原因，确定河湖管理保护目标任务和河湖管理保护措施，为河湖治理与保护提供了基本的治理之策。

宣传经费，2018年9月22日，我市举行“水美株洲，河长先行”河长制知识答题比赛暨守护河湖行动大型河长制宣传活动，全市22家河长制市直成员单位、10个县市区河长办、8所高校学生参加，参与人数达1800人。活动旨在让更多的市民理解河长制，在全社会营造“河流保护、人人有责”的浓厚氛围，不断提高民众环保意识。湖南红网、湖南水利网、株洲电视台、株洲日报、株洲晚报等省、市媒体，对我市举行“水美株洲，河长先行”河长制知识答题比赛宣传活动进行多次宣传报导。

四、农田水利建设专项资金。项目的实施，有力地推进了“五小”水利建设、水库管护、水库大坝安全鉴定、病险水利危重项目等项目建设，发挥了良好的效益，各项目县农业条件得到改善，农民群众筹资筹劳参与农田水利建设积极性明显提高，农民群众对政府加大农田水利建设工作满意度有了明显的提高。

总而言之，项目成本控制较好，没有超出预算计划；项目完成进度和质量情况：项目实施进展顺利，已按预算目标全部完成，完成质量较好。项目经济效益和社会效果显著，受益群众和服务对象满意度高，达到了项目的预期绩效目标。

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）

项目

类型

经常性   □      一次性 □

新  增 □      延  续 □

项目起止时间

项目概况（填写项目立项依据、资金预算、绩效目标）

截止当季

资金投入和使用情况

截止当季财政累计拨付到位资金     万元，项目使用资金      万元，（后面按照资金支出内容a细分填列）。

项目组织实施情况

截止当季项目产出和效果（对照设定的绩效目标查看项目完成情况，未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施）

审核意见

归口管理科室意见：（盖章）

绩效管理科意见：（盖章）