市水利局2018年预算绩效管理报告
发布日期:2019-05-06作者:信息来源:
整体支出绩效自评报告
填报单位(盖章):株洲市水利局
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附件2
专项资金绩效自评报告
项目单位:(盖章) 株洲市水利局
项目名称:水利项目前期经费、农田水利建设专项经费、全市水生态文明建设
项目概况(包括项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围、绩效目标) | 一、水生态文明建设专项经费:2018年预算安排800万元,其中:水生态文明建设专项经费390万元、官庄水库库区环境治理40万元、水文局农村饮水安全水质检测70万元、陈埠港综合治理300万元。 二、农田水利建设专项经费:2018年预算安排1885万元,其中:“五小”水利建设专项资金1500万元、病险水利危重项目补助经费100万元、小型水库管护费110万元、小二型水库大坝安全鉴定费75万元、洮水水库工程管护费100万元。 | |
专项资金 投入和使用情况 | 一、水利项目前期经费 水利项目前期经费400万元,分二批下拨,其中直拨二级单位、各县市区水利局前期经费补助305万元、付湖南华中矿业有限公司湘江干流株洲段采砂规划环境影响评价编制费用19.6万元、付湖南方瑞节能环保咨询有限公司湘江干流株洲段采砂规划环境现状调查与委托监测及环境影响评价公众参与调查费用,共30.4万元、拨市局水利项目前期工作费45万元。 二、水生态文明建设专项经费 全市水生态文明建设专项经费800万元,其中直拨410万元(官庄水库库区环境治理40万元、水文局农村饮水安全水质检测70万元、陈埠港综合整治300元元),其余390万元,其中直拨株洲市水利局120万元用于水生态文明建设经费开支、拨湖南省株洲水文水资源勘测局80万元、拨市酒埠江灌区管理局30万元、拨市官庄水库管理局20万元、拨气象局20万元、拨市河东防洪排渍站15万元、拨河西防洪排渍站10万元、拨各县水利局95万元。
三、河长制专项经费 河长制专项经费200万元,其中拨水利水电规划勘测设计院137.2万元、深圳市深视众传文化传播有限公司19.8万元、直拨市水务局43万元。 四、农田水利建设专项经费 1、五小水利建设专项资金1500万元,分二批拨付各县市区财政(第一批1057万元,第二批443万元),其中:株洲县221万元,醴陵市264万元,攸县398万元,茶陵县271万元,炎陵县126万元,天元区54万元,石峰区15万元,荷塘区58万元,芦淞区78万元,云龙示范区15万元。用于全市228处“五小”水利项目建设。 2、病险水利危重项目补助经费100万。 病险水利危重项目补助经费安排石峰区65万元、炎陵县20万元、攸县酒埠江镇政府15万元。 3、小型水库管护费110万元。 补助五县五区管护到位的小型水库100.88万元,并对管护到位率100%的县、区予以奖励9.12万元,其中天元区奖励5万元、炎陵县奖励4.12万元。 4、小二型水库大坝安全鉴定费75万元 2018年完成攸县、茶陵共38座水库大坝安全鉴定,直拨株洲市水利水电勘测规划设计院。 5、洮水水库工程管护费100万元 市财政直拨洮水水库管理局100万元,用于水库工程管护和维修。 市财政局、市水务局联合制订了《株洲市农田水利建设专项资金管理办法》、《前期工作专项经费管理办法》、《水生态与河长制经费管理办法》等一系列专项资金管理办法,明确了专项资金的安排、使用和管理要求。我局按照管理办法,严格使用和管理专项资金,遵循逐级申报、公正受理、择优安排的原则,坚持所有报账按计划、凭合同,确保资金专款专用。在资金管理工作中,着重基础管理,加强每个工作环节的监督,最大限度地发挥资金的使用效益。
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项目组织实施情况 | 一、新增水利项目前期经费 项目前期工作费是指项目法人在项目施工之前的阶段所发生的费用,包括规划、项目建议书、可行性研究、初步设计、施工图设计、项目招投标等阶段的勘察、设计、咨询、评估等费用,还包括编制水土保持方案、环境影响评价、防洪影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价等发生的费用,以及设计文件评审费等。2018年我市水利项目前期工作经费安排的主要前期工作有: 1、委托株洲市水利水电规划勘测设计院完成了:株洲市2018年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告编制等中央、省、市新增水利项目前期经费等补助; 2、委托湖南方瑞节能环保咨询有限公司完成了湘江干流株洲段采砂规划(2017-2020年)环境现状调查与委托监测、湘江干流株洲段采砂规划(2017-2020年)环境影响评价公众参与调查工作。 3、补助局直属单位项目前期费:酒埠江灌区管理局《酒埠江灌区2018年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》编制等水利项目前期补助、官庄水库管理局《官庄水库2018年农田灌溉水有效利用系数测算分析报告》编制等水利项目前期费补助; 4、补助各县市区水利局编制一河一策、入河排污口设置认证等各水利项目前期经费补助。 二、水生态文明建设专项经费 1.拨各县水利局95万元中50万元:用于补助炎陵河东、醴陵荷田、醴陵周坊、攸县苏洲坝、茶陵岩口5个重点中型灌区编制用水评估报告费用。 2.拨湖南省株洲水文水资源勘测局80万元: (1)洣水、渌水及湘江干流市级考核水功能区水质监测落实每月一次,大中型水库水质落实每两月监测一次,并逐月发布水资源质量状况通报。通过落实水功能区水质监测,夯实了水资源管理基础,强化了水功能区水质监督,为实行最严格水资源管理制度考核工作提供了依据。 (2)《2017年株洲市水资源公报》已编制完毕,上报省水利厅并向社会公布。通过水资源公报编制,核定全市水资源管理“三条红线”相关指标,发布全市水资源相关信息,为全市水资源管理相关工作提供依据。 (3)水生态文明建设经费开支120万元包括:《株洲水生态专刊》2018年第一期服务外包项目3.333万元;京珠高速大石桥出口单立柱(三面翻)户外广告位发布18万元;动力谷园区灯箱广告发布7.68万元;湘江风光带河东河西、神农湖、万峰湖、栗雨湖、文化园五处水资源公益宣传牌的设计制作19.5万元;株洲市水生态文明城市建设试点成果画册7.5万元;株洲市水生态文明城市建设试点成果专题片18.5万元;株洲市水生态文明城市建设试点验收技术咨询服务45.487万元。主要用于株洲市水生态文明城市建设试点宣传和技术评估、行政验收资料的编辑,为通过全国水生态文明城市建设试点的验收提供保障。 三、河长制专项经费 根据《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅印发<全面推行河长制的实施意见>的通知》(湘办〔2017〕13号)、《中共株洲市委办公室株洲市人民政府办公室关于印发<株洲市河长制实施方案>的通知》(株办〔2017〕6号),为解决好河湖管理保护的突出问题,确保“一河一策”实施方案编制工作顺利完成。2018年与株洲市水利水电勘测设计院签订渌水、洣水“一河一策”编制合同(共计资金137万,其中渌水“一河一策”61万,洣水“一河一策”76万)。委托株洲市水利水电规划勘测设计院编写《渌江“一河一策”实施方案(2018-2020年)》、《洣江“一河一策”实施方案(2018-2020年)》,于2018年7月完成初稿,并于2018年8月2日组织专家、市水务局相关科室、县市区水利局进行内审,修改完成后于2018年10月18日组织市环保局、住建局、国土局、城管局、交通局、等市直成员单位进行评审,并于2018年10月底完成最终版,经市级河长审定并下发。 根据《湖南省河长制工作委员会关于印发<湖南省2018年实施河长制湖长制工作要点>的通知》(湘河委〔2018〕3号)、《湖南省河长制工作委员会关于印发<湖南省2018年度湖南省河长制湖长制工作考核细则>的通知》(湘河委〔2018〕4号)的要求,各市州每年开展3次以上全面推进河长制湖长制专题宣传过的,每次有具体的行动方案、活动情况、宣传报道等佐证材料,市级不达标扣3分。为全面加强河长制宣传,凝聚生态文明建设共识与合力,委托深圳市深视众传文化传播有限公司(合同金额19.8万元),组织“水美株洲,河长先行”河长制知识答题比赛暨守护河湖行动大型河长制宣传活动。2018年9月22日,我市举行“水美株洲,河长先行”河长制知识答题比赛暨守护河湖行动大型河长制宣传活动,全市22家河长制市直成员单位、10个县市区河长办、8所高校学生参加,获省、市多家新闻媒体报道。 四、农田水利建设专项经费 1、“五小”水利建设项目 2018年7月,由各基层单位(主要是县市区水利局、财政局)按程序申报,市水务局收集、整理、审核各项目单位申报资料,并会同市财政局对申报项目进行抽查、考察,编制项目实施方案,确定资金分配方案,经市财政局审核后,报市政府审批。市财政局根据市政府批准的分配方案下拨资金。228处“五小”水利建设项目具体由各县市区组织实施,项目完工后由县市区自行组织验收,市级抽查,我局要求县市区4月底前完成验收,5月底前完成资料汇编,整理成册报市里。目前,该项目已基本完成建设任务(因去冬今春雨水较多,严重影响项目进度,年后还有少数项目正抓紧施工),各县市区已对项目进行验收、资料汇编工作。 2、病险水利危重项目补助经费100万元 根据专项资金管理办法,经局党组会议研究,此项经费重点补助石峰区、炎陵县、酒埠江镇等4个相关基层水利单位,用于2018年汛期灌区、水库、湘江堤防等出险部位的应急处置和前期工作等费用的补助,确保安全渡汛和工程效益。资金主要根据2018年主汛期综合出险情况,以及市领导或局领导去出险现场要求,研究安排确定,市水务局编制初步计划方案;计划方案经市财政局审核,报分管副市长签批;项目具体由相关县区组织实施,项目完工后由县局自行组织验收,市级检查。我局要求县市区4月底前完成验收,5月底前完成资料汇编,整理成册报市里。目前,该项目已完成建设任务和项目验收、资料汇编工作。 3、小型水库管护费110万元 根据专项资金管理办法,市级财政对全市60座小一型水库每座每年补助3000元,对886座小二型水库每座每年补助1000元,市财政每年安排110万元补助。2018年实施的是对管护到位的按照标准补助,对管护不到位的不予补助,对管护考评好的单位实施奖励。市水务局编制初步分配方案,报财政复核,分管市长签批。目前,该项目已完成建设任务和项目验收、资料汇编工作。 4、洮水水库工程管护费100万元 此项经费由洮水水库管理局直接与市财政局对接拨付,前期工作我局未参与。但我局已通知洮水水库管理局,要求他们4月底前完成验收,5月底前完成资料汇编,整理成册报我局。 | |
项目绩效情况(项目成本控制、节约情况、项目完成进度和质量情况、经济效益和社会效果情况、受益群众和服务对象满意度情况等等) | 一、水利项目前期经费。保障了我市水利建设项目储备,是争资引项的基础条件,项目顺利实施的基础前提。我局的项目前期经费,涉及的项目较多,成本控制较好。项目前期工作进展顺利,质量较高。 二、水生态文明建设专项经费。是我市水生态文明建设实施的资金保障,有力推进了项目建设,通过全面开展水生态保护宣传、强化水功能区水质监测、深入推进水生态文明城市建设试点,实施全民节水行动,推进了节水型社会建设,社会反响很好、群众满意度高。(找贺伟光) 1.拨各县水利局95万元中50万元:炎陵河东、醴陵荷田、醴陵周坊、攸县苏洲坝、茶陵岩口5个重点中型灌区编制用水评估报告于2018年12月完成用水评估报告编制工作并经专家审查通过,如期完成省水利厅下达的取水许可专项整治任务要求。 2.拨湖南省株洲水文水资源勘测局80万元:用于株洲市洣水市级考核水功能区水质监测17.8万元,株洲市渌水及湘江干流原有市级考核水功能区水质监测18万元,株洲市大中型水库水质检测9.2万元,株洲市水资源质量状况通报7万元,《2017年株洲市水资源公报》基础资料调查9万元,《2017年株洲市水资源公报》编制19万元。洣水、渌水及湘江干流市级考核水功能区水质监测落实每月一次,大中型水库水质落实每两月监测一次,并逐月发布水资源质量状况通报。《2017年株洲市水资源公报》已编制完毕,上报省水利厅并向社会公布。 3.水生态文明建设经费开支120万元包括:《株洲水生态专刊》2018年第一期服务外包项目3.333万元;京珠高速大石桥出口单立柱(三面翻)户外广告位发布18万元;动力谷园区灯箱广告发布7.68万元;湘江风光带河东河西、神农湖、万峰湖、栗雨湖、文化园五处水资源公益宣传牌的设计制作19.5万元;株洲市水生态文明城市建设试点成果画册7.5万元;株洲市水生态文明城市建设试点成果专题片18.5万元;株洲市水生态文明城市建设试点验收技术咨询服务45.487万元。主要用于株洲市水生态文明城市建设试点宣传和技术评估、行政验收资料的编辑。2018年我市成功通过了全国水生态文明城市建设试点的验收。 三、河长制专项经费 “一河一策”,与株洲市水利水电勘测设计院签订渌水、洣水“一河一策”编制合同,于2018年10完成编制,经市级河长审定并下发。我市“一河(湖)一策”方案实施周期为3 年,在全面掌握河流水质、水量、水域等现状的基础上,实施方案中梳理出问题清单、目标清单、任务清单、责任清单,明确时间表和路线图,针对水资源、水域岸线、水污染、水环境和水生态等领域,梳理河湖管理保护存在的突出问题及其原因,确定河湖管理保护目标任务和河湖管理保护措施,为河湖治理与保护提供了基本的治理之策。 宣传经费,2018年9月22日,我市举行“水美株洲,河长先行”河长制知识答题比赛暨守护河湖行动大型河长制宣传活动,全市22家河长制市直成员单位、10个县市区河长办、8所高校学生参加,参与人数达1800人。活动旨在让更多的市民理解河长制,在全社会营造“河流保护、人人有责”的浓厚氛围,不断提高民众环保意识。湖南红网、湖南水利网、株洲电视台、株洲日报、株洲晚报等省、市媒体,对我市举行“水美株洲,河长先行”河长制知识答题比赛宣传活动进行多次宣传报导。 四、农田水利建设专项资金。项目的实施,有力地推进了“五小”水利建设、水库管护、水库大坝安全鉴定、病险水利危重项目等项目建设,发挥了良好的效益,各项目县农业条件得到改善,农民群众筹资筹劳参与农田水利建设积极性明显提高,农民群众对政府加大农田水利建设工作满意度有了明显的提高。 总而言之,项目成本控制较好,没有超出预算计划;项目完成进度和质量情况:项目实施进展顺利,已按预算目标全部完成,完成质量较好。项目经济效益和社会效果显著,受益群众和服务对象满意度高,达到了项目的预期绩效目标。
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审核意见 | 归口管理科室意见:(盖章) | 绩效管理科意见:(盖章) |
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附件3
专项资金绩效监控表
第 季度
填报单位(盖章):
基本情况 | 项目 名称 | 项目实施单位 | |||
项目 类型 | 经常性 □ 一次性 □ 新 增 □ 延 续 □ | 项目起止时间 | |||
项目概况(填写项目立项依据、资金预算、绩效目标) | |||||
截止当季 资金投入和使用情况 | 截止当季财政累计拨付到位资金 万元,项目使用资金 万元,(后面按照资金支出内容a细分填列)。 | ||||
项目组织实施情况 | |||||
截止当季项目产出和效果(对照设定的绩效目标查看项目完成情况,未完成进度应说明原因和后续改进意见和措施) | |||||
审核意见 | 归口管理科室意见:(盖章) | 绩效管理科意见:(盖章) | |||
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责任编辑:水利局管理员